Колеги , моля за помощ клиент ни връща фактура от м.03 , а ние сме я включили в дневник-продажби.Сега в м. 05 нали мага да я сторнирам, ама с протокол ли нещо да стане или как? Хайде спешно ми е , помагайте!

Мисля че с кредитно известие но нека и други колеги кажат.

Хайде и други мнения , моля Ви много е спешно ще си загубя клиента

Анулиране с протокол - чл.116, ал.4 от ЗДДС

С протокол да ама , пише , че протокола се издава не по-късно от 15 дни от възникване на обстоятелството за анулиране, а фактурата ми е от 25.03 това проблем ли е?

САМО С КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ

Как с КИ бе колеги ама клиента не иска въобще да приеме фактурата. Аз мисля с протокол , но този протокол не се включва след това в дневниците за покупки и продажби нали, просто си стои в документите, права съм нали?

Изтекъл е срока за протокола.Ако не я приемат просто я сторнирай в дневниците и я анулирай.

Е как да не се включва, защо се издава в такъв случай? Да хабиш хартията ли? Протоколът се включва в дневник продажби, за да се анулира сумата на погрешната фактура.

Аз мисля,че няма проблем да анулираш,като издадеш и протокол.Срокът е 15 дни след откриване обстоятелството за анулиране- нали сега се открива това обстоятелство- че е грешна. В дневника се включва самата фактура със знак Минус , а не протокола.

15-дневният срок не касае ли само протоколите по чл.117?

Да,Маграт,аз съм в грешка. Няма срок,анулира се при откриването на грешката и се издава протокол,ако анулираната вече е била отразена в отч.регистри.

"123" анулирате погрешно съставената фактура и съставяте протокол по чл.116 от ЗДДС. В дневниците включвате анулираната фактура като посочвате стойностите с обратен знак. Не се включва протокола в дневника а анулирания документ..