След извършена командировка ми представиха фактура за нощувка - мога ли си я осчетоводя по стандартния начин като данъчна фактура или да я отнеса към командировкато по 609

За ковандировките не се ползва ДДС независимо, че е издадена данъчна фактура.

Здравей Цвети, издадена ти е данъчна фактура за нощувка, защото доставчика ти е регистриран поЗДДС. Аз постъпвам по следния начин: не се признава Д.К и съставям следната статия 609/401. После закриваш 614/609. Това е.