Сключен договор -за 3600лв със ДДС. 1-ва фактура-аванс 1200лв сДДС,2-частично плащане-1200лв с ДДС,3-та окончателно плащане-1200лв с ДДС.Какви счетоводни операции трябва да извърша?Досега не съм работила със с-ка 412?Моля за съдеиствие,колкото и елементарно да звучи въпроса за някои от специалистите.

След като говориш за 412 с/ка допускам че си доставчик. Операциите:
1. 412/70
/4532 ;
2. 70/ ( това което реализираш ако не е услуга)
3. 50 /412
Ако нещо те притеснява доуточни си въпроса.

Благодаря за съдействието!Става въпрос за изпълнител по договор за строителство.Притеснява ме трябва ли накрая да имам операция Дт411/Кт412 и ДДС -то по 1-вата фактура за съответния мес.период ли го отнасям или след прикл. на договора с.ДКи.Колкото повече чета по въпроса ,толкова повече се омотавам.

Ако си клиент и си превел аванс, използваш с-ка 402 Дост. по аванси, тогава имаш следните записвания при плащане на аванса Д-т 402/Кт гр.50 при получ. на ф-рата Дтгр. 20,21,30,60/Кт 4531,Кт402. Поради неточно зададения въпрос, ако получаваш всеки път отделна фактура за регулярни доставки по сключения договор може да си използваш направо с-ка 401. Ако ти си доставчик Катето ти отговаря изчерпателно.

Към Сия ! Зависи как си осчетоводила фактурата. По принцип има няколко начина на осчетоводяване. Напиши точно какви статии си взела и ще се опитаме да ти помогнем. Това което показваш ти Дт 411/Кт412 по принцип може да се състави. Пиши по подробно.Сори за първия отговор но явно пишем по едно и също време.

Към Сия ! Зависи как си осчетоводила фактурата. По принцип има няколко начина на осчетоводяване. Напиши точно какви статии си взела и ще се опитаме да ти помогнем. Това което показваш ти Дт 411/Кт412 по принцип може да се състави. Пиши по подробно.Сори за първия отговор но явно пишем по едно и също време.

Предварително Ви благодаря на всичките ,които ми помагате!Значи:
1.ф-РА за получен аванс за СМР-Дт412/Кт701-1000,Кт4532-200лв///Плащане по Банка-Дт503/Кт412
2.Ф-ра/частично/- ДТ411/Кт701-1000,Кт4532-200лв///По Банка ДТ503/Кт 411-1200лв
3.Ф-ра оконч.плащ. Дт411/Кт701-1000,Кт4532-200лв///По банка Дт503/Кт411-1200лв.
Това е до тук.Но нещо ме притеснява ,че не осчетоводявам правилно.

Това, че използваш 412 с/ка е по твое усмотрение. За мен това е знак и я използвам когато имам неприключен разчет или задължение. Не е грешно и да го отнасяш директно в 411 с/ка. По повод аванса и ДДС- то си ги отнасяш за месеца . ДКИ ще се наложи, ако след окончателното приключване имаш надфактуриране , а по начина по който задаваш въпроса не изглежда така.

С това ,че мога да не използвам с-ка 412 наистина ме успокои.От три дни се ровя по РААБЕ-та и какво ли не друго.По принцип контрагентите ми са малко на брой и никога не съм имала проблеми с плащанията.Успешен ден и още веднъж благодаря!

Предпочитам да контирам така:
1. kt 412-1000
kt 4532 - 200
dt 411 - 1200
50/411 - 1200
2. Втори аванс същото
3. Окончателно
Във фактурата пиша -Остойностяване да речем на извършен СМР съгласно акт 3000
Сторнирт се авансови вноски по ф-ри ......... минус 2000
Данъчна основа за облагане 1000
ДДС 200
Общо 1200

Осчетоводявам:
кт 703 3000
kt 412 минус 2000
kt 4532 200
dt 411 1200

С 402 на същия принцип