моля, колеги, как да сторнирам грешно въведена ф-ра в дневниците по ДДС. Спешно.

Ако е за м.11 имаш още време да подадеш коригираща декларация до 14.12.В дневниците просто си въвеждаш правилно фактурата и я подаваш.Ако е за предходен месец нямаш друг избор освен в дневниците да въведеш Анулиране на данъчна фактура и да напишеш със знак минус сумата и за същият период да си въведеш правилно фактурата...Дано да си ме разбрала

а дали може да се въведе със знак минус в програмата на данъчното ?

Да,ако я въведеш с код 14 - "Анулиране на данъчна фактура"