имам издадена ф-ра с ДДС от Германия за закупен компютър от м. 01.2011 г. Как да я осчетоводя тази ф-ра и трябва ли да я включа в дневниците и да издам протокол по чл.117 и дали не съм изпуснала срока за протокола. Изобщо ако може някой да ми разясни малко.

няма ли кой да ми отговори

^{Отговор на mims1(12.05.2011 10:43):
mims1 каза:
имам издадена ф-ра с ДДС от Германия за закупен компютър от м. 01.2011 г. Как да я осчетоводя тази ф-ра и трябва ли да я включа в дневниците и да издам протокол по чл.117 и дали не съм изпуснала срока за протокола. Изобщо ако може някой да ми разясни малко.}


закъсняла си малко -)

и какво да правя в случая

Няма да коментирам, че не е трябвало да има ддс във фактурата. За вас това си е ВОП. Следователно вие трябва да начислите ддс с протокол по чл. 117 и да го включите в дневника за покупки и за продажби. Срокът е по чл. 63 от зддс. И да сте закъснели, не може да се направи кой знае какво. Издайте си протокол през април и през април си го включете в дневниците.

а в протокола по чл. 117 коя сума да включа с ДДС или без ДДС и за основание чл. 86, ал.1 т. 2 от ЗДДС ли да пиша

Сумата с ддс - това е невъзстановим данък, според мен.

няма ли кой да ми погоне между другото сега проверих че ДДС по тази ф-ра са ни го възстановили. И имам още една ф-ра за услуга от ЕС без ДДС и за нея ли трябва протокол или само когато е ВОП се издава протокол.

Кой ви го е възстановил?
И да - трябва и за услугата протокол, най-добре виж чл. 82 от зддс. То да ти помогне някой, ама не виждам как............

Виж чл.21 и чл.82.