Колеги моля помогнете !!!! НЕ знам как е станало но в дневника за продажбите за м.10 фактурата ми е излязла като опростена, а при клиента е отишла като данъчна и той си е платил ДДС-то по сметка..Реално сделката си е облагаема и при нас би следвало наистина да е данъчна фактурата..Как мога да корегирам нещата. има ли начин да избегна глоба???...Предполагам че не мога да издам данъчно дебитно известие след като фактурата е обявена като опростена.. Как да изчистя опростената фактура и как да призная че е данъчна ????
СПЕШНО !!!
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Като сте въвели в дневника на продажбите опростената фактура,като облагаема сделка ли сте я въвели или като освободена?Питам защото реално ако е въведена като облагаема то автоматично се отделя ДДС-то и по този начин вие реално сте го внесли.Не сте ущетили бюджета.Предполагам за това не би следвало да има санкция.Нали при Вас все пак първичният документ е данъчна фактура?

благодаря за своевременната намеса...значи фактурата е обявена като опростена, но реално би трябвало да бъде облагаема..
ние искаме да признаем че сме допуснали техническа грешка, но как????, защото клиента сия е завел като облагаема..Цялата работа е че ние сме я разпечатали като данъчна,но в дневника е влязла като опростена...Надявам се да съм пояснил ...

Не е толкова страшна грешката,още повече,че клиетът Ви е платил ДДС-то по ДДС сметката.В този случай няма проблем в ползването на ДК от негова страна.При него е данъчна фактурата,при Вас също,просто сте допуснали техническа грешка при въвеждането.И най-важното,че ДДС-то е начислино и внесено от Ваша страна.Направите някаква обяснителна записка и я приложете към фактурата,просто при ревизия да се знае,че е допусната техн. грешка.Поне аз съм на това мнение,но нека и други вземат участие.И все пак аз не разбрах като сте я въвеждали в днедника на продажбите като опростена фактура от облагаема сделка ли е или като Опростена фактура от освободена доставка,защото това е от съществено значение.Ако е вторият вариант нещата вече стоят по друг начин.В СД в коя клетка е сумата?

При нас е по тежкия вариант ..сделката е облагаема и реално ние сме длъжни да издадем данъчна фактура..ние сме издали данъчна фактура, но в днивника за продажбите е заведена като опростена необлагаема фактура...разбираш ли ?
т.ест как да направя така че да анулирам опростената фактура и на нейно място да вкарам данъчна...нямам право да издавам данъчно кредитно известие , защото аз реално съм обявил издадена опростена фактура...а клиента си е получил данъчна фактура и ако му издам опростено кредитно известие няма как да си сторнира данъчната фактура...доста е завъртян случая, но трябва да намеря някакъв изход ....

Значи единственият вариант,който можеш да направиш в момента е да въведеш в Дневника за продажби през този период Анулирана опростена фактура,със същата стойност със знак минус и да си въведеш реално Данъчната фактура.Добре е,че клиентът ти е платил ДДС-то по ДДС сметката.Последствията за теб ще са,че ще ти направят АУАН и съответно глоба по чл.136 от ЗДДС.

Благодаря ти Маргарита....
ще мисля нещо да се оправя
ако ти хрумне още нещо пиши..

Ами освен да се молиш да не ти правят ревизия в близките две години....за да не ти съставят АУАН.Успех ти желая!

мерси.....

някой друг ако има желание да сподели мнението си ще му бъда благодарен

Колеги очаквам вашето мнение по този завртян казус !!!

Аз бих го направила така:
1. Ще посоча опростената фактура за анулиране, за да се сторнира от съответната клетка на СД-я, так където е влязла.
2. Ще съставя протокол за корекция, както се съставя в случаите по чл.82 от ЗДДС, където ще поясня грешката и защо съставям този протокол. В дневника за продажбите с този протокол ще се отрази дан основа и ДДС, което дължите -в клетка "Други случаи от Закона..."