Имам следния проблем:
Издадена е фактура, на която погрешно са събрани данъчните основи на отделните артикули. От там и начисленият ДДС е грешен (по-малък от действителния, защото в сборът на данъчните основи липсва една позиция и начисленото ДДС е без нея). Пробелемът не свършва до тук, защото общият сбор по фактурата е получен като са събрани всички данъчни основи и начисленото ДДС (поне тук можеше да не бъркаме и щях просто да поправя с химикал данъчната основа и начисленото ДДС, но сега е невъзможно!!!). Ако имахме контак с клиента, веднага без да се замислям щяхме да сторнираме фактурата, но ние сме търговци на дребно и този клиент може никога вече да не го видим. Не мога да издам и дан. дебитно известие защото според ЗДДС Чл. 95 с данъчно деб. известие се документира изменение в дан. основа и ДДС-то, а в нашият случай не трябва да корегирам дан. основа, защото общият сбор по дан. фактура и дан. дебитно известие ще е по-голям от действителният, т.е. аз не искам да увеличавам дан. основа, защото е правилна, а искам да издам документ в който да отраза само ДДС-то в/у тази данъчна основа - така като сумирам дан. фактур. и дан. деб. известие ще получа желаният, верен общ сбор.
Въпросът ми е какво да направя и какъв документ да издам за това?
Благодаря ви предварително за отделеното време!

Тъй като документите са при вас, разгледайте ги дали е възможно да се пусне ДКИ на цялата издадена фактура. Т.е. по този начин ще я "анулирате". След това издайте правилната. но как ще си намерите клиента, за да я получи ..... Надявам се идеята ми да ви устройва.

Благодаря ти, Жени!
Предложението ти е добро.