Здравейте,имам нужда от помощ по следния казус.От AirBnb ми гостуваха клиенти които бяха платили нощувка по банков път предварително.При пристигането им, аз им издадох касов бон чрез безкасово плащане за сумата Х,която е пълната сумата която клиентите са заплатили на AirBnB.
След нощувката получих фактура която отразява само ДДС. Комисионната която AirBnB удържа за изпращане на клиенти не фигурира във фактурата.
Какъв документ трябва да изискам от AirBnb за да оправдая комисионната?
В случая сумата трябва да се отчете като мой приход който всъщност не съм получил.

Валери тича със сопата към теб да те рита към турската граница ;)

Приготви се.

п.п. На въпроса ти, отговора ми е не знам. Най-вероятно тук никой не знае. По-добре питай някой като теб, който отдава имоти през същата услуга.

Как фактура, която отразява само ДДС?
Данъчна основа няма ли тая фактура? /На 0- данъчна основа и n%-та да е данъчната ставка!!!- все едно сте получили наименование на документ/

Ф-рите за комисионните не ги ли изпращат на някакъв определен период, а не на всеки банков трансфер?

Благодаря за отговорите.Фактура за комисионна -мисля че това отговора който търся.

Може по договор да е такса, а за таксите не се издават фактури!

Според мен разликата между фискализирания приход и получения банков трансфер относно услугата временно може да се осчетоводи по с/ка финансови разходи до евентуално получаване на фактура за комисионна и сторниране на счетоводната статия за финансов разход със сумата по ф-рата.
Но това е относно разчетните отношения с AirBnB.
Друга тема с по-голяма тежест е определената себестойност на услугата и включените разходи в калкулирането й относно получен приход и отчетени разходи.