Здравейте.Сбърках при писане на една фактура на клиент,пазаруващ за 4 отделни сметки,той има 4 магазина,а фактурата я взема на едно,обща.При обединяване на 4те сметки,съм събрала и една друга,не негова сметка и касовият бон си е при другият клиент.Мога ли да направя кредитно на общата фактура със чуждият артикул,като касовият бон си е у другият клиент?

Попитай утре счетоводителя. Дано той разбере какво си направил /а/.


^{Отговор на noeliq(27.02.2021 17:21):
noeliq каза:
Здравейте.Сбърках при писане на една фактура на клиент,пазаруващ за 4 отделни сметки,той има 4 магазина,а фактурата я взема на едно,обща.При обединяване на 4те сметки,съм събрала и една друга,не негова сметка и касовият бон си е при другият клиент.Мога ли да направя кредитно на общата фактура със чуждият артикул,като касовият бон си е у другият клиент?}

Една от сметките,събрана във фактурата,не е на този клиент.С право ли може да се издаде КИ ,като касовият бон от чуждата сметка в общата фактура си е при клиента.

Фискален бон на стойност другата сметка и кредитно известие на стойност другата сметка със сторно фискален бон ще равняват паричните и стоковите наличности в "склада".

Гадая
1.Предполагам,че си продавач /ка/ в магазин. Имате си и касов апарат.
2.предположих, че думичката "сметка" означава "муравейка", но надоле видях "касов бон". Това означава,че за тебе "сметка" и "касов бон" са две различни неща.
3.клиентът иде да пазари за 4 негови обекта. Какво ти дреме на тебе дали за 1 - 4 - 40 обекта пазари. Не знам.
4.клиента иска една фактура.
5.А ти обединяваш някакви 4 сметки в една фактура? Явно термина "сметка" е някакъв надпис дето излиза на телИвизора от програмата.
От там нататъка нищо не разбрах. Следващия /предишният/ клиент е взел муравейката и е духнал?
Чукнала си 4 касови бона и лошият клиент е взел единия?
Уф. Ще ми се стопли бирата от толкова много гадания! Обади се утре на счетито и то ще оправи нещата. Че с такива питания из НЕТ-фейсбук, ще осереш още повече нещата.

^{Отговор на noeliq(27.02.2021 17:41):
noeliq каза:
Една от сметките,събрана във фактурата,не е на този клиент.С право ли може да се издаде КИ ,като касовият бон от чуждата сметка в общата фактура си е при клиента.}

Обединил/а е доставките на стоки на 5търговски обекта, стопанисвани от две предприятия в една фактура.
Другият вариант е клиента да върне фактурата и същата да се редактира.

И аз съм несигурен какво съм разбрал, ама грешно издадени фактури не се ли анулираха?

Така както гадая проблемът му/й/ е в муравеката или муравейките. Неделя е. Объркало е детето и не иска да звъни на счетито. Работният ден отдавна е приключил и нададали ще се включи сега да даде нещо по-определено като информация.

^{Отговор на b0b0(27.02.2021 21:21):
b0b0 каза:
И аз съм несигурен какво съм разбрал, ама грешно издадени фактури не се ли анулираха?}

^{Отговор на BokoKoko(27.02.2021 21:32):
BokoKoko каза:
Така както гадая проблемът му/й/ е в муравеката или муравейките. Неделя е. Объркало е детето и не иска да звъни на счетито. Работният ден отдавна е приключил и нададали ще се включи сега да даде нещо по-определено като информация.}



Баба Неделя или от Петропавловск се включвате?

^{Отговор на b0b0(27.02.2021 21:21):
b0b0 каза:
И аз съм несигурен какво съм разбрал, ама грешно издадени фактури не се ли анулираха?}

От кочан се анулираха. В програмните продукти при анулиране се изтрива поредния номер на фактурата, и при проверка по хронология се прескачат номерата в номерацията с номерата на анулираните фактури.

"Сетила се хурка за къделя, то било неделя."