ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема
Удръжка на разходи от командировка
Удръжка на разходи от командировка
checho
01.08.2022 12:12
служител във фирмата заплаща лични разходи с фирмената карта. Следователно имаме разход от банката, без документ насреща.
В същото време му се дължат командировъчни.
Има ли вариант да се удържат личните му разходи от командировъчните, и ако да какъв документ трябва да направим за това прихващане?
RE: Удръжка на разходи от командировка
TaNikKa
01.08.2022 12:37
РКО за командировъчните и веднага ПКО със същата сума или по-малка за начета, ако има такъв.
RE: Удръжка на разходи от командировка
checho
01.08.2022 12:50
RE: Удръжка на разходи от командировка
TaNikKa
01.08.2022 12:55
checho каза:
Принципно командировъчните се плащат по банка и исках да проверя дали има вариант да е безкасово.
В практиката ми когато се плащат по банка се превеждат по сметката в деня преди командироването, а когато са от каса със служебен аванс, освен, ако не се отнася за някое отдалечено работно място от управлението.
Варианта е да съставите някакъв протокол, който служителя също трябва да подпише и получи екземпляр от него, но не отпадат съставянето на другите документи по евентуален начет.
RE: Удръжка на разходи от командировка
checho
01.08.2022 14:53
ПРОТОКОЛ
Във връзка със заплатени лични разходи в размер на _______лв със служебна банкова карта на фирма ________ от служител_____________, следните да му бъдат прихванати от дължимите командировъчни за периода _____________.
Управител: Служител:
RE: Удръжка на разходи от командировка
TaNikKa
01.08.2022 15:08
checho каза:
Благодаря и аз за протокол си мислих. Нещо такова:
ПРОТОКОЛ
Във връзка със заплатени лични разходи в размер на _______лв със служебна банкова карта на фирма ________ от служител_____________, следните да му бъдат прихванати от дължимите командировъчни за периода _____________.
Управител: Служител:
В това съдържание прилича повече на Заповед.
Трябва да имате съставен някакъв вътрешен акт за недокументално неотчетените фирмени парични средства- размера им съответно инвентаризирания период. Този вътрешен акт трябва да има номер и дата, освен останалите реквизити, и въз основа на него да възникне вземане от персонала- в случая конкретния служител МОЛ.
И после да съставите протокол за прихващане между задължението за изплащане на разходи за командировки и вземането по акта.
Или да се удържат като получен служебен аванс. Може да изкара някоя забравена някъде фактура.
RE: Удръжка на разходи от командировка
TaNikKa
01.08.2022 15:36
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд