Моля за помощ ако някой е наясно как се работи с продажби с кредитни картил По скоро ос4етоводяването на тези продажби . Фирма на мой клиент работи с кредитни карти ЕUROLINE на фирма BRS.Ако някой е на ясно, моля да ми отговори или изпрати помощ на : [email protected].
Благодаря предварително

Ние също работим с тези карти, но предлагаме мед.услуги.Парите ги получаваме по банк.с/ка.
503/411=200лв.
411/703=200лв.
Предполагам, че при продажба на стоки е същото.Ти не получаваш парите в брой, те не се чукат на кас.апарат, а се получават по банк.сметка.
Това се сещам за сега, ако има друго пиши.

А фирмата Ви полу4ава ли някакжи фактури за лихви и такси от Дружеството

Зависи как фактурираш стоката с или без оскъпяването Нали знаеш че в края на месеца се получават фактури за такса и дисконтна лихва

Да - има фактури за лихви и такси издадени от BRS. Как става осчетоводяването при положение, че фактурираме
стоката увеличена с определен процент от самите тях. Пращат ни парите по банка-цялятя сума с процента.
411/702
503/411
621/411
629/411
В крайна сметка се получава разминаване.

Ако издаваш фактури без оскъпяването което според мен е по добре защото не губиш от ДДС тогава не осчетоводяваш фактурите издадени от тях в края на периода
411
702
4532
503
411
Но ако осчетоводяваш с оскъпяването следва да ги отнесеш като разход за периода
411
702
4532
503 - 411
499 - 411 с оскъпената сума
602
4531
499 със сумата за такса
609 - 499 с дисконта

В оскъпената сума какво се включва Какво разбираш под оскъпена сума