Търся съвет как да постъпя: На 20.02.2008 са получени 6000 евро и е издадена авансова фактура за услуга на фирма от ЕС. Сделката е приключена,но при фактурирането не е приспаднат аванса, т.е. собственикът фактурира цялата сума. Клиентът от ЕС превежда с 6000 евро по-малко втория път. Така сметките излизат, но какво става с ДДС-то? В дневниците веднъж е сумата за 6000 евро и втори път цялата сума на сделката, както е по фактура без да е приспаднат аванса. Не знам как да оправя оборота по ДДС.

Трябвало е да приспаднете аванса.В момента както описвате нещата сте фактурирали по- голяма сума на клиента.
Издайте кредитно известие за разликата, ама попреглейдайте съответните членове в ЗДДС.

tea70, това ли имаш предвид?
2) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1.

Единственото, което ме обнадеждава е, че фактурите са без ДДС и няма да е ощетен бюджета. Ще пусна Кр. известие за намаляване на дан. основа на фактурата за сделката и като основание: неприспаднат аванс. Поправете ме, ако греша. Не би трябвало да сторнирам авансовата фактура, защото тя е издадена за плащане и там нещата са добре.

издавате кредитно известие към авансовата фактура.

Но защо кр. известие към авансовата фактура, нали сгрешената е следващата, защото не е приспаднат аванса от нея?

Моля ви за още мнения. Кредитно известие на авансовата фактура или на фактурата за сделката?

Издавате КИ към авансовата фактура