Здравейте!
Наша продажна фактура от месец април е със следните данни:
Дан. основа - 854.17лв.
ДДС 20% - 350.83лв.
Обща ст-ст - 1205.00лв.
От всичко това вярна е крайната сума 1205.00лв., която е платена от клиента в брой и е издаден касов бон. Но реалното ДДС е 200.83лв., а не 350.83лв. Клиентът не е регистрирано лице по ЗДДС, но не може да ми върне оригинала, тъй като бил предаден в НАП поради течаща ревизия. Ние още не сме подали СД за месец април. Какво следва да направя? Досега не ми се е случвало подобно нещо и не знам как да постъпя? Какво ще ме посъветвате? Благодаря предварително на всички отзовали се!

Пусни КИ за сгрешената фактура в април и ДФ за 1205 лв с правилното ДДС пак в април

А с касовия бон какво да правя? Малко не ми е ясно.

ДФ Дан. основа - 854.17лв.
ДДС 20% - 350.83лв.
Обща ст-ст - 1205.00лв.
Дневник продажби април
ДКИ април ДФ Дан. основа - 854.17лв.
ДДС 20% - 350.83лв.
Обща ст-ст - 1205.00лв. КБ от кочан за сторно
Дневник продажби април с обща стойност и правилното ДДС
ИЛИ
ДДС 350.83 лв
ДДС -350.83 лв
ДДС 200.83 лв

Да, ще напиша сторно бележка за КИ, но как да издам нов касов бон за месец април за новата фактура? Аз ли нещо бъркам? Съвсем се омотах.

аз само да попитам - кога се издават кредитно известие и сторно касова бележка?

виж чл.116 от ЗДДС
погрешната фактура се анулира и не прави сторно на касовата бележка щом тя е вярно издадена

:) благодаря