Колеги , изпаднах във следна ситуация:

м.12 въстановяване - 4800 лв
м.01 възтановяване - 2222 лв
м.02 възтановяване - 2700 лв.
м.03 вноска / с една сделка / 5070 лв , приспадната
с КИ м м.04 е анулирана сделката от м.03 и по 4532 имам оборот "-5070,00 лв"
Сега фактурираме услуга, на която ДДС -то е 7500 лв. и това е оборота по 4532 с/ка
покупки имаме само за ДДС 200 лвлв
1. мисля операцията да я пусна така :

Д-т 4532 ДДС от продажби - 2430
К-т 4531 ДДС от покупки - 200
К-т 4539 ДДС за внасяне - 2230

2. Приспадам от м.01 остатъка от 1952 + 278 от ДДС за възтановяване м.02

3. За да избегна ревизия по възтановяване трябва на всяка цена м.май да изляза на вноска най-малко 2500 лв .


Прав ли съм ?!!!

м.Март е третия месец на приспадане на ДДС от 12 и т.к тогава излиза ДДС на внасане 5070 лв е трябвало в декларацията да се посочи 270 лв за внасяне;за ДДС от месец 01 започва да тече нов тримесечен период

грандС,

Трябва да имаш за м.май ДДС за внасяне най-малко 2422 лева!

Ако за м.май имаш ДДС за внасяне 2422 лв., както е написала Маргото, излизаш точно на нула, така че, за да внесеш нещичко, сумата трябва да е малко по-голяма.

Връщам се от командировка току що... Защо ми се струва, че Анет е в грешка ? Или нещо не съм разбрал?! С другите две колежки съм съгласна и аз така си мисля ...