На 30.04. сме издали фактура на фирма Х. Фактурата по погрешка е осчетоводена от друга фирма У. Може ли да пусна едно писмо до НАП, че фактурата всъщност е била издадена на фирма У и грешката е техническа /грешно отразен документ/?
Подозирам какви ще са отговорите, но все пак да попитам

Е ти нали вярно си я отразил ?

Аха, ама е трябвало да бъде издадена на У вместо на Х.

не подозирай за отговорите, а помисли

издавате данъчен документ за доставка ! на кого ?
верен ли е ?
какво следва ... знаеш си нали ;)

На мен ми е ясно, че трябва да я анулирам и да издам нова. Ама от другата фирма не искат анулиране и затова питам има ли друг начин.

Защо ще трябва да я анулираш като е коректна ф-рата. Нямаш основание. Доколкото разбирам ти грешно си я въвел в Дневника. На мен много пъти ми се е случвало ф-ри за покупка да въведа с грешен контрагент и после пускам уведомително писто до НАП, че по ф-ра еди коя си контрагента вместо еди кой си да се счита за друг. ДДС-то е същото, сумите по ф-рата са същите. Идвали са ми на ревизия и проблеми не съм имала. При насрещна проверка показваш ф-рата и тя съвпада с това, което са подали контрагентите ти и няма проблем.

"Аха, ама е трябвало да бъде издадена на У вместо на Х."

Това променя окончателно нещата....