колеги моля за помощ.
На 26.03.2008 ми е издадена ф-ра от контрагент, след което установихме че начисленото ДДС в нея не съответства на дан.основа. Върнахме на месец април фактурата обратно с идеата че ще бъде анулирана. вместо това..днес я получавам обратно по пощата с Протокол о чл. 116,ал.4 от ЗДДС и КСЕРОКОПИЕ от фактура с вярно начиследно ДДС. Прави ми впечетление че грешната ф-ра е отразена в техния дневник за продажбите през месец март.
въпрсът ми е сега след като вече съм подала ДДСто си и за април, трябва ли да въведа в този за май грешната фактура и с какви суми????..един път с грешните суми в дневника за покупките и после?? ами ако я попълня само с нулеви стойсноти??? защото при една евентуална насрещна провера ще се види че не е осчетоводена при нас?

Включваш си фактурата с вярно начисленото ДДС и я отнасяш за месец май.

Прочети си Прил.12 към чл.113, ал.4 от ППЗДДС там има указания как се включват в дневниците анулирани документи.

"ted (гост) " не съм сигурен, че разбрах точно какво питате. Ако имате предвид , че са анулирали старата фактура и са издали нова фактура и са ви дали протокол то значи всичко е направено правилно. След като вие не сте вкарали първата фактура в дневник покупки, то сега само си вкарвате вярната фактура, а протокола по чл.116 си го пазите, без него нямате право да ползвате ДК.

а първата фактура /сгрешената/ която се анулира с този протокол не трябва ли да се съхранява при доставчика??

и КСЕРОКОПИЕ от фактура с вярно начиследно ДДС
?!

„а първата фактура /сгрешената/ която се анулира с този протокол не трябва ли да се съхранява при доставчика??”
Да трябва.
ППЗДДС
Чл. 78
.
.
(5) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.
(6) В случаите на анулиране на документи по чл. 116 от закона протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона се съхранява от издателя и от получателя.