За м. 04 съм осчетоводила ф-ра за доставка, но всъщност се оказа че е проформа. Оригиналната ф-ра ще дойде през м. 05. Вече съм подала СД и съм платила ДДС. Какво да правя?

Някой знае ли как се процедира? Помогнете ми.

Фактурата с каква дата ще е ?

Щом е доставка защо си "платила" ДДС?Фактурата за кой месец ще ти бъде издадена?

Проформа-фактурата е за доставка на услуга, с начислено ДДС. Трябваше да я платим и едва после ще ни изпратят фактурата. Датата й ще е за м. 05.

чл.126 ЗДДС

Да, но това е за неотчетен документ, който да бъде добавен. А аз трябва да го изтрия от дневника за доставки.

www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2007/number43/item9.htm

Трябва да подам искане до ТД на НАП да ми преизчислят задължението, така ли? И в моя случай имам да доплащам-ок, няма да искам възстановяване на суми. Ами новата (вярна) декларация и дневниците как да ги подам, защото съм с електронен подпис? Пак ли с него, или да ходя до НАП?

Някой наясно ли е какво се прави, защото изчетох всички възможни закони, но нищо не разбрах!!!!

ЗДДС
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.

(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:

2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

И как трябва да изглежда едно такова писмено уведомление? Досега не ми се е случвало, дайте ми някакъв примерен текст.

Свободен формат, просто описваш какво си сгафил.

А трябва ли да подавам отново дневниците? Ами СД- тя също ще има корекция?

Според мен е наи - добре да си въведете проформата с знак минус в дневника за м.05 и след това да въведете вече вярната фактура, няма смисъл да уведомявате НАП.

И аз така направих! Също като предложението на Мими! Само наказателни лихви ще има после при ревизия за 1 месец-макар че Инспекторката от НАП каза че нямаме право така да го правим.Но с писмена молба по чл. 126 от ЗДДС си просим направо Ревизия!