Колеги моля помогнете! Осчедоводила съм два пъти една и съща фактура в два поредни месеца? Как се коригира това?

сторнирай едното осчетоводяване

Как да стане това? ДДС декларацията е подадена? Не съм наясно много с нещата. Днес си открих грешката. Шефката утре ще побеснее

Обикновено счетоводния софтуер не позволява това!!

odit.info/?s=6&i=106049&f=201

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.

(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.

(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:

1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;

2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

Така е ако следваме закона, иначе направи обратен запис в програмата за текущия период - вкарай фактурата със знак минус, виж има значение все пак и сумата на ДДС-то.

Сторно операция, сиреч - червена, само че като документ - счетоводна справка.

През януари е осчетоводена фактурата за първи път и повторена през февруари. Това е довело до получаване на ДДС за възстановяване. Става въпрос за 200 лв ДК.

покупка или продажба?

п.п.Стоп.Явно е покупка.

ба си, за 200лв ли:))))ко му мислиш

В дневник покупки е повторена фактурата

Мисля го, защото доколкото го схванах чл.126 трябва сами да си кажем на данъчните какви гафове сме направили, та да ни посетят за ревизия. Иначе кво му е ще си платя там някакви лихви .Нали така?

Абе за 200 лв. отрази я с минус в дневник покупки този месец. То е видно че е техническа грешка.

Ако без нея през мІІ. си на вноска и нямаш за приспадане - отиваш по т.2 Сори.

Незнаех, че става така със знак минус:( Все пак отскоро работя като счетоводител.

Трябвало е да се внесат 170 лв

Ами, действай си със знак минус, но не мисли, че така е редно.

Не съм казала, че това е правилния начин :) Правилното е както е пейстнал Иванини чл.126 ЗДДС, ама за 200 лв. струва ли си :)

Като си я вкарам със знак минус това няма ли да привлече внимането на данъчните? Неможе ли да си трайкам и нищо да не правя? Такива неща имат ли давност?

Разбира се, че не.Ама госта е отскоро счети и къде остана възпитателния характер:))
Пък и ще си каже -я, то и така ставало.

Да бе, не я вкарвай и с минус.На какъв продукт си.Ами кво ще правиш с активите?
Ами лихвите - до кога евентуално.

фактурата е за наем и разходи за ел.енергия

неразбрах въпроса за лихвите

Колеги благодаря, че ми споделяте вашия опит!

Ами два пъти ще ползваш дан.кредит, два пъти наем, два пъти ел.енергия.Пусни /-/
А лихвата е ясна /евентуално/ след като нямаш право на единия дан.кредит.

Разбрах. Сега остава и шефката да прояви разбиране:)

Да смятам ли, че темата с това се изчерпва? Нямаме особено какво да правим в такива случаи:)