Имам два вида анулирани ф-ри. На едната е написан клиента и нея я въвеждам с името на клиента и нули в стойностите. На другата обаче е сбъркана още датата и няма написан клиент, какъв контрагент да я въведа? Може ли например да пиша анулирани ф-ри и булстат деветки или какво?

Бут.

Кажете де, никой ли няма анулирани фактури, какво пишете в полето контрагент?

Какви са тези анулирани фактури от доставчик или за клиент

Аз съм доставчик, аз ги анулирам в този месец са издадени и не са дадени на клиента.

Имаме, не е като да нямаме.
Така ги пиша, както описваш по-горе.
Спри да побутваш.

Ами тогава нормалните фактури на какъв Бултат за клиет са издадени

Stefsi, проблема е че фактурата която трябва да опиша няма клиент, анулирана е защото е сбъркана датата и не е написан клиент.

офффффф...напиши си клиента за който си искала да издадеш фактурата,но си объркала датата

оффффффффффффф, ами аз не съм я издавала, аз съм счетоводител, от къде да знам на кой са искали да я издадат?

Ами тогава да си стоят в кочана като анулирани-нали са трите екземпляра

Ами те са си в кочана, ама нали трябва да я опиша в ДП.

Виж следващия номер на кого е издадена и напиши неговия БУЛСТАТ.

ми виж на кого е издадена следващата фактура и на него

Пишете датата и клиента от следващата фактура.

Ми така ще направя, пък тоя дето я е издал да си допише на анулираната ф-ра. Мерси.

Всички анулирани ф-ри и непредадени на клиенти описвам в дн.продажби на името на нашата фирма - програмата го позволява и не е фатална грешка