Имам протокол за анулирана ф-ра от м.април.Сега в май е издадена новата фактура,този протокол с минус ли трябва да го кача в дневник-продажби, защото иначе ми става двойно ДДС-то по тази ф-ра? Моля отговорете , спешно ми е!

Ами да. За повече инфо -ППЗДДС, приложение 12 към чл.113, ал.4.

Нищо не разбирам, значи в дневник -продажби трябва да си кача протокол с минус, така ли е колеги?

ще "качиш" фактурата с минус, а не протокола

555, какъв смисъл би имало да се издава протокол, ако не се отрази той в дневника ?

редакция - на дубъл :(

И сега последно какво фактурата или протокола? Хайде де , кажете, дайте повече мнения , кой е имал такъв случай!

Казаха ти го вече, 123!
Протокола включваш, той ти е данъчния документ, не анулираната фактура.

Маграт ти е написал къде да прочетеш, но явно не можеш, затова цитирам: При положение, че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, ТОЙ се включва във файла "Продажби" на издателя като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните потета от оригиналния запис в дневника, но с протвоположен знак."

Сега като прочетох текста отново, мисля че се включва анулираната фактура, не протокола.

Точно!

от Въпроси и отговори в сайта на НАП
"Отделно от това, тъй като се анулират фактури след периода, в който са издадени, същите се посочват в дневника за продажбите на доставчика, съответно в дневника за покупки на получателя, касаещи данъчния период, през който се анулират, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Основанието за това е записано в Приложение № 12 към чл.113, ал. 4 от ППЗДДС в частта „Изисквания към записите при анулиране на документи".
В този смисъл, протоколът по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС не се отразява в отчетните регистри по ЗДДС на доставчика и получателя на погрешно съставените фактури. "

Благодаря на всички включили се! Включвам фактурата с минус.