Колеги, направих първата продажба по облагане на маржа за автомобили втора употреба - кажете в декларцията по чл.125 от ЗДДС тази сума от продажбата в коя клетка трябва да се отбележи? Аз си мисля, че би трябвало според чл.50 от ЗДДС да е в клетка 19, но моля ви кажете вашето мнение.

И аз мисля, че е в кл. 19.

Благодаря за отговора.

посочва се в клетка 23 от справката декларация, от фактурата въвеждаш само данните на клиента без суми и съставяш протокол по чл.90, ал.1 от ППЗДДС за ДДС и отчет, въвеждаш го в колона 16 в дневника - само ДДС

Протоколите съм ги направил, но той протокола по чл.90 от ППЗДДС си иска импорт на фактурата, за да начисли ДДС на маржа.

То в ППЗДДС пише: фактурите се описват в дневник продажби без да се попълва информация за колони от 9 до 25, а с протокорът се попълват тези колони.

Разбира се, че пише - всичко съм прочел, но шибаната програма при въвеждане на фактурата иска основание за стопанската операция (не основание за неначисляване на ДДС - там си въвеждам чл.143) и после тази информация от фактурата си я импортирам в протокола за начисляване на ддс-то и тя автоматично се разнася в клетките на СД по чл.125.

Не знам с каква програма работиш, ама ще трябва да я излъжеш. Опитай да ги вкараш отделно - първо фактурата с нули, а после протокола /вмоята програма напр. пиша вместо протокол, друг документ/. Успех!

Пробвах фактурата с нули обаче не - пръчка - изобщо не ще да я приеме.

Добре защо в кл.19, нали не трябва да се попълват колони от 9-25?

Alvarez, а как вкарваш в дневника анулираните фактури? Нали и те се отразяват с нули?

Не съм вкарвал анулирани фактури досега - не съм срещал този текст в закона - само си изготвям справка за анулираните фактури.

Може би програмата изисква въвеждане на сметки. Пробвай да излъжеш програмата. Малко смешно е, но ако въведеш Дт и Кт на една и съща сметка със сума 0.00 може и да се получи.