Моля ви кажете ми как се отразява покупката на внос в Бизнес навигатор - с кой документи

Моля ви никои ли не знае

Има готови протоколи за ВОП в БН

ВОП
Първо вкарваш +Ф/в чужда валута/ - /ако имаш проблем с настройките на вида документ пиши/
После протоколите автоматично се генерират с иконката за протоколи /намира се м/у иконата за плащане в брой и потвърждаване на заявка/ . Номерацията им е автоматична.

Моля те пиши ми за настройките на фактурата,защото на мен не ми излиза нищо след като натисна генериране на протоколи

Има си стандартен документ +Фчв

+Фчв, ВОП
Посока - входящ
Клас - фактура
Много кореспондиращи с/ки - по желание
Клас сума - Кредит
Кл- с/ки - Доставчик
Количество-Да
Курс чв-Осн:купува

Отпечатване-фактура
По подразбиране - при мен е 304
Редактиране поддокументи - в таблицата
Свързване ОП - по избор
/другите полета при мен нямат доп. настройки/

Страница ДДС:
Вид по ДДС - няма
Оп. по ДДС - няма

Основание за начисляване/неначисляване ДДС - ВОП
Отметка на поле - Документ по ДДС 2007

Ако подаваш Интрастат си правиш съответните настройки в зависимост от къде и как доставяш стоката.
Пиши дали всичко е ОК!

И още нещо - провери дали в типове документи имаш :
- ПротВОП , +ПротВОП
Също така провери Базови данни-Основни дефиниции-Схеми за генериране на протоколи ВОП.

Благодаря много - аз ги направих ръчно но ме интересуваха настройките на фактурата и още нещо тя влиза ли в дневника на покупките.
Иначе мисля,че се получи

Фактурата в чужда валута не фигурира в дневниците, а само протоколите./304-стока в склад/401-доставчици от чужбина/. Чрез нея си следиш задълженията към доставчика. Приятен ден!