Погрешно съм въвела в д-к покупки м. май - контрагента.
Как да корегирам грешката си?

Имах такъв случай 2007 и направих така
През следващия месец въвеждаш същия контрагент /сгрешения/ с отрицателен знак в сумите и в колоната където изписваме вида на стоката пишеш - грешно въведен контрагент през м май .
След това си въвеждаш пак фактурата с вече вярния контрагент .
Сумата за месеца не се променя защото едни и същи суми са с обратни знаци.
При проверка отговаряш, че е техническа грешка и си я изправиа в следващ месец.

Уведомително писмо до НАП съгласно чл.126, ал.3, т.2 от ЗДДС.