Здравейте ,имам доставка на влекач от румъния . издадени са ми две фактури - една за аванс и една за цялата стойност на влекача,като авансовата не е анулирана нито има КИ.аз отразих с протокол последната фактура. Сега обаче си мисля авансовата не е нито анулирана ,нито е издавано КИ.Става въпрос за месец 05. фактически имам една неотразена ф-ра за аванс,които пък е включен в цялостната ф-ра.Вие на какво мнение сте?

има няколко варианта

1. издават КИ /основание за това - да измислят по техния закон/
следва издаване на протоколи за аванса и КИ / по-добре късно отколкото никога /

2. променят окончателната фактура с приспадане на аванса
тогава следва издаване на протокол за аванса и корекция на издадения вече протокол

3. издават КИ към окончателната фактура като отразяват приспадането на аванса
стъпките са като при вариант 1.

"фактически имам една неотразена ф-ра за аванс,които пък е включен в цялостната ф-ра."
окончателната фактура не е с приспадане на аванса , така ли ?

Да, окончателната ф-ра изглежда ето така
стока 25000 /това е второто плащане/
аванс 20000/аванса ,който съм платила имам издадена ф-ра за него,не съм го включвала в дневниците/
общо 45000/толкова струва стоката/
аз съм направила протокол за втората ф-ра, но сега като се позамислих,нещо не ми се връзват нещата, първата ф-ра нито е приспадана ,нито има КИ , а не е отразена никъде

не трябва ли и фактурата за аванс да я включите, а окончателната да я включите с приспаднат аванс с ДО 25 000 . нека по знаещите да кажат моля

моля кажете дали греша ? благодаря ви

ani25, на каква обща стойност ти е втората фактура, че нещо се обърках
Протоколът върху каква ДО е?

Цялата стойност.

ДО основа на протокола е цялата стойност.

стискозъбке,
моля те кажи ми дали трябва да се направи протокол за аванса по воп и после протокол за остатъка , а на само 1 за цялата стойност на окончателната фактура, мерси и извинявай ..

Мисля, че всичко по този ВОП е наред. След като цялата стойност фигурира в окончателната ф-ра, протокола е по нея - за цялата стойност.
Това, че е имало издадена ф-ра от доставчика преди това за аванс не е данъчно събитие по ЗДДС при ВОП - чл.25 ал.6