За месец юни имам издадена фактура, която не съм отразила в дневниците за продажби за съответния месец. В последствие установявам че издадената фактура е грешна. С какъв докумет да анулирам фактурата? Трябва ли да отразя грешно съставената фактура в дневника и след това да я анулирам със знак минус с протокол съгласно чл.116 ЗДДС. Според същият закон може да не се издаде протокол когато новата фактура съвпада с месеца на анулираната.

а получателя знае ли че е грешна? ако ви я върне, преди и двамата да сте я отразили в дневниците, пишете нова, а ако не, тогава му мислете.

Ако си вземеш оригинала на фактурата от клиента. не е толкова страшно. прикачаш към кочана и я анулираш., като пишеш и едно уведомително писмо до ТД на НАП...... ,че поради техническа грешка ф-ра ....... не е подадена и същата е анулирана.

Опссс направо да я анулираш.. няма нужда от писмо тя така и така не съществува в дневника

ако обаче не можеш да я анулираш тогава пишеш писмо.

Получателя на фактурата ползвал ли е по нея ДК.