Извършена ни е преводаческа услуга от физ. лице в страна членка. Имаме договор и нещо като нашите разписките. Трябва ли да си начисля ДДС съгл. чл.82 и за ДДС номер 15 девятки ли да пиша. Благодаря

за мен трябва да се самоначислите данък, ако попадате в чл.82, ал.2 т.1-4.....

Като го запише с 15 девятки в дневниците ми дава нефатална грешка в дневник продажби. Греша ли като го записвам така

При въвеждане на протокол в дневниците не се изисва да се въвеждат данни за контрагента.
А данък при източника по ЗДДФЛ?

Как да не се изисква въвеждане на данни контрагента??? За данък по ЗДДФЛ е друга тема която неискам да повдигам и нтересуваме ДДС. Благодаря

И аз се чудя как, но чета член 117.

(2) Протоколът по ал. 1 задължително съдържа:
1. номер и дата;
2. (доп., ДВ, бр. 108 от 2006 г.) името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на лицето по ал. 1; (в случая лицето по алинея първа е получателят на доставката, а не доставчикът)
3. количеството и вида на стоката или вида на услугата;
4. датата на възникване на данъчното събитие по доставката;
5. данъчната основа;
6. ставката на данъка;
7. основанието за начисляване на данъка от лицето по ал. 1;
8. размерът на данъка.

Същото е при отчета за касовите продажби.

На мен програмата автоматично ми го иска. ОК мерси много за помоща

Мда, че в законът изглежда, че има пропуск, е вярно.
Че защо не го променят тогава този чл. 117, след като ги има следните Указания на НАП:

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА
ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА С ОТЧЕТНИТЕ РЕГИСТРИ,
ПОДАВАНИ ОТ ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ ПО
ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ЗА ДАНЪЧНИ ПЕРИОДИ СЛЕД 01.01.2007 ГОДИНА

Версия 7.0
2007 ГОДИНА


Полето "Идентификационен номер на контрагент" може да не
се попълва в случаите когато вид на документа е: 1. 07-митническа декларация;
2. 81/82-Отчети за продажбите;
3. 09-протокол, в изрично предвидени в ППЗДДС случаи,
когато не се изисква посочване на този номер - например при
корекция на данъчен кредит, начисляване на ДДС при дереги-
страция и др.
За вид документ 09 - протокол, полето ИН на контрагент
задължително трябва да е попълнено с ИН по ДДС на контрагент
от друга държава членка на ЕС в Дневник за покупките при
попълнена стойност в к.15 "ДО при придобиване на стоки от
посредник в тристранна операция" и в Дневник за продажбите при
попълнена стойност в к.13 "ДО на ВОП".
За останалите видове документи полето "ИН на контрагент"
задължително трябва да бъде попълнено.

Аз нали си правя протоколи за маржа... и знам, че при мен не излиза никакъв ИН на контрагента, та реших, че когато в други случаи програмите го изискват, се престрават. Въпреки че е повече от логично да го има този номер.
Казвала съм аз, че НАП е новаторка и бунтовничка срещу законодателството, пак ще се наложи да го повторя:)))

Абе може ли съвсем лаишки да попитам - лицето доставчик на Креми като е физ. лице /сигурно не е регнато по тяхното си ддс/, следва ли да се пуска протокол за самоначисляване на ддс???

Мисля. че да съгл. чл.82 от ЗДДС, но ако друг има различно мнение ще се радвам да сподели

Просто невиждам какъв ДДС номер да сложа, зашото както казва стискозъбка лицете не е регнато в другата държава. Услугата е преводачески услуги и мисля че трябва да си самоначисля ддс, но не съм сигурна. Моля някой да се включи

стискозъбке, искаш да кажеш , че не трябва да си самоначисли ДДС защото доставчик е ФЛ , така ли ?,
Когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
1. доставка на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия—когато получа-телят е регистрирано по този закон лице;
2. доставка на услуги, посочени в чл. 21, ал. 3—когато получателят е данъчно задължено лице;
3. доставки на услуги по чл. 22, 23 и 24—когато получателят е регистрирано по този закон лице и дос-тавчикът е установен на територията на друга държава членка;

Кажете какъв ДДС номер дса запиша. 15 девятки и да го подам с нефатална грешка в дневник продажби - грепен ИН по ДДС или..........????????????????

по добре да си го самоначисли и после да упражни право на приспадане на ДК, отколкото нападжиите да и го начислят при ревизия... примерно

Нищо не искам да кажа. ПИТАМ, само питам. Не ми е ясно.

А шега ижясни ли ти ше:)))))

определено не ми се изясни....може би съм адски тъп..
като се купува от ФЛ стока получателя не внася ДДС, но тук става въпрос за услуга ... честно казано не съм убеден и за това питам по-знаещите и опитни, благодаря

Е, чл. 21 нали за усллуги само говори - най-всякакви

654, не си сам, двама сме :))

_{да не говорим, че на Беззъбка нищо не й се разбира :))))
имам един резервен чифт, ама нема да й станат - правени са по моя мярка :))))}

Обърках се още повече. Моля прост(гост) и ели да се включат - виждам че са доста наясно с ЗДДС

Креми,
подобни персонални въпроси са ако не друго, то поне неуважение към останалите...
лицето доставчик на Креми като е физ. лице /сигурно не е регнато по тяхното си ддс/, следва ли да се пуска протокол за самоначисляване на ддс???
стискозъбка,
условието в чл. 21 ал. 3 т. 1 е доставчикът да е ДЗЛ ако е установен на територията на общността...
а едва ли са намерили случаен човек, който да им направи превод...

Извинявам се ако съм обидила някой, просто виждам че всички участници в темата са леко объркани, затова помолих да се включите и вие.
Да разбирам ли че нетрябва да си самоначисля ДДС

Не, в никакъв случай

Не, в никакъв случай
категорично твърдение....а основание?
Да разбирам ли че нетрябва да си самоначисля ДДС
Креми,
точно обратното искам да кажа - че според мен трябва...

Благодаря

В смисъл не, в никакъв случай не проявявай такова разбиране. според мен също трябва да си самоначисли

подобни персонални въпроси са ако не друго, то поне неуважение към останалите...

Сигурна съм, че и 654 не се е почувствал обиден от репликата на Креми, нали 654? :))

По-скоро аз трябва да се извиня на Кремена, че с въпроса си повече я обърках, разсеях, отколкото да й помогна.
Кремена, извинявай.


_{Пак трябва да пуша. :))}