През м. 05 бях въвела погрешка една ф-ра за доставки. после като си открих гафа, писах на НАП- проверки, актове и т.н. Трябваше да доплатя ДДС- платих го. Сега обаче как да си коригирам записите? Да изтрия грешната ф-ра, да си преизчисла ДДС за внасяне със задна дата( 31.05), и с днешна дата да си осчетоводя доплащането? Или има др. начин?

Осчетоводете акта от НАП и така грешката ще бъде коригирана.

и как да стане това? Т.е. Дт, Кт, какво да напиша?

колегиииииии, как се осчетоводява такъв акт, а? То беше 4532-2000/ 4531-1500 4539-500 ама действително трябва да изглежда 4532-2000/ 4531-1400 4539-600 /примерно/. Някой да му се е случвало такова чудо, че аз както и да го мисля нямам идея как да го направя.

Моника, във вашия случай имаше ли глоба или само да внесете ддс -то с лихвата? Моля те отговори ми!!

Към Поля (гост) - не, нямаше глоба, само да си доплатя погрешно приспаднатото ДДС и лихва. Но аз подадох уведомлението няколко дни след 14-ти. Може би това ме е спасило от глоба.

Моника, хайде помисли.Два пъти внасяш ДДС-я се опитай да си "изчистиш" сметка 453.Нали така.
/лихвата няма отношение/

Че лихвата няма отношение, така е. Ама единственото което измислих е 4532-0/ 4531-(-100) 4539- 100. Обаче това ще влезе в дневниците, и някакси не го разбирам, на какво основание да го начисля. Може и да се смеете, но просто блокирах, нямам идея...