Моля Ви за съвет. Доставчик ни е издал няколко ф-ри за м.07,2008 , в които обаче не е отразен ДДС номерът ни. Трябва ли:
1. Доставчикът да ги анулира съгласно чл.116 от ЗДДС
2. Доставчикът да издаде Протокол за всяка отделна анулирана доставка

върнете му да ги запише, това е задължителен реквизит.

До колкото разбирам от прочетеното в Закона не е нужно да бъде издаден Протокол т.к. фактурите са от този месец . Анулирането им ще стане като ги върна на Издателя, а той ги отрази в Дневника за продажби с нулева стойност, а аз няма да ги отразявам. Вече новите издадени документи се вкл. съответно в ДПродажби на Доставчика и Дн.Покупки при нас

Напишете си BG пред номера, а доставчикът да пусне едно уведомително писмо до НАП за пропуска. По-малко разправии.

А ако по фактури към нерегистриран по ЗДДС Получател, Доставчиците изписват ДДС номер с BG - и те ли трябва всички да се подменят (нещо нямат навика да питат имаш ли нямаш ли регистрация) и си слагат два номера , единия с BG и хайде готово ;(