какво да правя,получавам трета фактура от фирма ,но чак сега забележих ,че не ни изписват правилно ЕИК,аз съм ги осчетоводила и проложила в дневника на покупките,звъння на счетоводителката и тя ми казва че ги е включила в дневниците си за продажба със сгрешения еик
какво да правя-какво да предприема?

В кой месец е това чудо?

моля ви дайте мнения .какво да правя?

две за 5.08 и една за 06.08

Според мен - нищо.Чл.126 ЗДДС не предвижда точно такова нещо.Корегирайте се за напред..
Съдържанието пред формата. Не виждам предвидена санкция.Туй е техн.грешка не водеща
до промяна на задължението.Интересно ми е все пак как не е излязла грешка в програмата.
Практически трудно се хваща /освен насрещна проверка/.Нека и други да кажат.

БЛАГОДАРЯ ,ТОНИК,ТАКА СЕ ШАШНАХ,ЧЕ... НЕМОЖЕХ ДА МИСЛЯ

Е ако трябва да сме педантични, фактурите се анулират и се издават с коректен Булстат.
Или ако са компютърни, се коригира Булстата, а доставчикът пуска уведомително писмо до НАП по чл.126 за техн.грешка.

Ооо, да не мислиш, че всички ЕИК гледам.Ами.А минават през мен над 1000 фактури месечно
на 11 фирми по ДДС.И кво да гледам всяко ЕИК.Да бе.Сигурно имам повече сбъркани.

dullard, И АЗ СЪМ НА СЪЩИЯ ХАЛ !! ДДС номера е верен, а за ЕИК доставчика ми е курдисал данъчния номер... Видях го едва този месец, а си е вървяло така още от м. март.

Маграт, и да и не.Да по чл.116, ал.4 с протокол, ама виж и чл.117/пък ал.3?/ и НЕ защото
не виждам място в чл.126 ал.3 т.2

От скромната си позиция, мога да ви дам само един съве- когато правите нещо си отваряйте очите..... Не е нужно много, просто гледайте.......

п.п. а т.1 е за съвсем друго.За ал.2 изобщо не говоря.

Рокси, наистина много скромно ни посъветва: ))

Правя каквото мога....Все пак е нещо..

тониК
"ама виж и чл.117/пък ал.3?/ "
това не го разбрах
Ако доставчикът оправи булстата на издадените фактури, си става невярно отразен документ в дневниците и според мен си е по чл.126, ал.3,т.2.

"RE: е сега я сгафих ДЕСИСЛАВА (гост) 29.07.2008 17:04 Предложи за изтриване
dullard, И АЗ СЪМ НА СЪЩИЯ ХАЛ !! ДДС номера е верен, а за ЕИК доставчика ми е курдисал данъчния номер... Видях го едва този месец, а си е вървяло така още от м. март. "

Това за кога става дума?
Март - ясно, ама годината е...?

Колеги вие софтуер не ползвате ли, и ако ползвате той не ви ли съобщава за грешен ЕИК , или при проверка в данъчната програма не излиза ли фатална грешка????

Софт, умно........ Но ако беше така въобще нямаше да се стигне дотук.....

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ЧАК ТОЛКОВА МНОГО ДОБРЕ СЕ ВИЖДА ЧЕ Е ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА НЯМА САНКЦИЯ ЗА ТОВА

Маграт да бе, ама практиката е там /т.2/ да отиват случаите при които се преизчислява задължението, а тук нямаме такова нещо.А в т.1 обикновено е пропусната ф-ра за продажба.
/макар, че тук са и тези анулирани ф-ри и протоколи, които са за грешки открити в един последващ
период , ама тогава пък / в новия период/трябва да се вкара с + и с -, като имаме анулирана и нова
ф-ра. А сега ми кажи ти за тази грешка правиш ли тази процедура?

Така е но как се водят 11 фирми по ДДС без софтуер ???

Имах същия слуачй и то за период година и половина. Ние сме доставчика. Подмених фактурите /компютърни са/ и подадох уведомление до НАП че поради техническа грешка .... ала бала и нещата се оправиха. Даже и отговор от НАП ми върнаха че са уважили молбата ми. Така че споко:)

Аз съм издава ла фактура без въобще да въведа ЕИК........Добре, че има кой да гледа.........

Не съм съгласна, че под "неправилно отразен" се разбира единствено грешка, която променя задължението за периода. Иначе съм подавала уведомление за грешно въведен клиент в дневник продажби. В този случай нямаше промяна на задължението за периода, сумата по фактурата си беше вярна.

Съгласен, но в посочения случай има грешно въведен клиент при вярна ф-ра, а тук имаме
вярно отразен документ, но с техн.грешка в документа.Не съм имал такива случаи, а може и да не
съм ги видял.Последния ми случай беше по т.1 - невключена ф-ра в дневника на продажби.Ами
отказаха писменото уведомление.Просто в месеца, в който е открит пропуска се вкарва пропуснатата ф-ра и толкоз./ф-рата останала в друг кочан и добре, че беше малка сума/.Сметнахме
лихвата и си я внесохме и готово.
А към Софт от 17.23ч. - ами никак, ъпсурт.: ))

Към gera_r : годината е 2008. Ние с този доставчик контактуваме от 2004 год.

Написах фактура с дата 29,07,08 г. - чукнах сумата на касовия апарат - излезе с дата 11,07,08 г.!!!
Касовият апарат се е побъркал, а аз акво да правя - може ли така да приложа касовата бележка ?То утре ще съм на ремонт ...Помогнете!!!

Анулирай бончето, оправи си датата на апарата /ще видиш в книжката как става/ и издай ново бонче.

благодаря

На нас са ни върнали заедно с протокола един лист, на който пише че на еди кой си ред от дневник Продажби има грешка в булстата на контрагента. И аз ли ще трябва да изпращам уведомление до НАП с верния булстат или трябва да се подава корегиращ протокол?

E ,навреме си се сетила да питаш: ) нищо де ,това не е фатална грешка ,но занапред може да си коригирате грешния ЕИК .

Ами това е грешка на колежката, която е излязла в отпуска, а аз пък днес се връщам след отпуска и не съм много наясно какво е ставало - та значи от мен нищо не се очаква да предприемам, освен за в бъдеще да се внимава повече...

Пък според мен трябва поне да ги уведомите за верния Булстат.
Да не би да става дума за ДДС-номера? Щото Булстат в дневник продажби...