Колеги моля Ви за съвет. Имаме ВОД и възстан.на ДДС в 30 днев.срок
Но за м.06.2008г се оказа , че едната фирма не е регистрир.по ДДС , а ние сме му издали ф-ра
по чл.53, ал.1 ЗДДС /за неначисл.ДДС/ и сега преди да възстанов.ДДС идваха на проверка
и искат да си начислим ДДС по тази ф-ра . Моля Ви как да си начисля в този случай ДДС .???
Не мога да анулирам защото тази фирма въпросната собственика не може да я открие и не мога да си набавя всички екземпляри. Става ли с протокол да си самоначисля ДДС и с кой протокол по чл.117 ли?
Много моля спешно трябва да го направя , а незнам как!!!

Мисля с Протокол чл.117, ал.2 ЗДДС .Ще включа грешната ф-ра с знак "-" и Протокола с "+" с ДО и начислено ДДС.Протокола с коя дата да го направя с дата от м.06 ?????
Много моля, нуждая се от съвет как да го направя!

Данъчна ставка и документиране на вътреобщностните доставки
Чл. 53. (1) Облагаеми с нулева ставка на данъка са вътреобщностните доставки по чл. 7, с изключение на освободените вътреобщностни доставки по чл. 38, ал. 2.
(2) Документите, удостоверяващи извършването на вътреобщностната доставка, се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) Ако доставчикът не се снабди с документите по ал. 2 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът по доставката е станал изискуем, ал. 1 не се прилага. Ако впоследствие доставчикът се снабди с документите по ал. 2, той коригира резултата от прилагането на тази алинея по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Но при теб т.3 може да не е приложима-при доставката получателя е трябвало да ти предостави валиден вин за да не начислиш ДДС. Пробвай да приложиш т.3 и начисли само ДДС с протокол и се надявай да не ти падне процента без тази доставка