Моля за помощ! При издаване на ф-ра от считоводно програма, не ми е ясно как е станало, но ДДС-то не е 20% , а 21,19% може би съм променила данъчната основа и не съм променила ДДС-то. Открих го като тествах дискетата за ДДС, сега какво мога да направя за изправяне на грешката, като колежката от другата фирма си е подала ДДС-то с грешката във фактурата? Благодаря предварително!

Изготвяш протокол за анулиране на фактурата по чл.116 ЗДДС в 2 екземпляра с днешна дата и издаваш нова фактура с верни данни.Тя ти връща анулираната ф-ра,като и снимаш копие и го даваш заедно с протокола за анулиране.
Ти също си осчетоводяваш грешната фактура за м.07. В м.08 и двете осчетоводявате протокола за анулиране и новата фактура. - Така практикуваме при нас ,ако някоя от страните вече е осчетоводил грешната ф-ра.

Саша (гост),

Ако програмата ти изчислява ДДС-то ред по ред и после го събира, има вероятност пак да е грешно.

Благодаря на отзовалите се! Аз мислех с кр.известие ама ми стана ясно , че нямам промяна в данъчната основа, а само в ДДС-то и какви могат да бъдат последиците ако го оставя така ?

колежката дето си е подала ддс-то от другата фирма,ако периода е юли,до 14 август може да си го подава през една минута ддс-то и е вярно последното подаване на ддс декларацията за юли.. така че щом си видяла грешката има все още доста време за корекция
ако ддс-то е за минал период,с писмо до нап в което се описва какво е станало

Колежката която си е подала ДДС-то, ми отговори да се оправям, а според мен тя е в нарушение тъй като е ползвала по-голям размер на данъчен кредит, затова се чудя какво да направя.

Саша, в крайна сметка ако си коригираш фактурата, общата сума на сделката ще се намали ли?
Питам,щото ако се намали, напиши едно писъмце до шефа на въпросната фирма,че така и така станала грешка и вярната сума е ...и трябва да им върнете парички- да видим тогава колежката дали ще ти съдейства!

Общата сума ще се промени , ама става въпрос за 5-6лв. , а толкова главоболии и разправии, немога да си простя тъпата грешка, затова питам какви може да са последствията и да и кажа майната му!

Саша
добре де нейната програма/на колежката дето се напъва/ как е генерирало това грешно ддс? би трябвало да и даде грешка и при нея
бе я се обади на шпефа на колежката и му кажи какво е положението,а на колежката няма да и падне нишана,ако подаде нова декл по ддс,като отстрани грешката и при нея
защо трябва да се усложняват толкова нещата след като има достатъчно време за подаване декл по ддс
и си изтегли фактурата грешната и я анулирай,напиши вярната а колежката ти да си прави там каквото иска

Колежката си подавала ДДС-то на 1-во число, аз немога да разбера защо не си е подала правилното ДДС и аз щях да се оправя лесно, а тя го е подала грешно и аз сега незнам дали да си оправя при мен или да го подавам и аз грешно.

бе искай си фактурата бе докато има време,анулирай си я и издай вярна... подала си била... па ша подаде

Здравейте, колеги ! Моят случай с сгрешеното ДДС в ф-ра от м. юли след 10-дневен застой получи развитие. Аз направих протокол по чл.116, ал. 4, който изпратих заедно с нова ф-ра с вярно ДДС и писмо в което помолих колежката да ми върне 1-вият екземпляр от анулираната ф-ра и 2-рият подписан екземпляр от новата. След дълго мълчание колежката, която отказа да разговаряме в началото на месеца се обади да ми иска кредитно известие, каквото аз нямам никакво основание да и издам и ме заплаши, че няма да ми върне екземплярите от ф-рите и дори нямала да ми плати следващите. Какво да правя сега? Помогнете!

Интересно искане.
А каза ли ти колежката защо пък точно кредитно?
Я я попитай любезно дали е забелязала, че закона е променен от преди повече от година и половина!

А отказа за плащане да го напише мотивирано на бял лист!

Колежката, както и казах да си прочете ЗДДС чл.115; чл.116 ми отговори че не я интересувар ЗДДС, фактурата била в отчетен период и си искала кредитно известие и сега трябва да си губя времето да и пиша писмо и да искам писмен отговор на първото писмо и пак незнам накрая на месеца какво ще правя ако не ми върне подписан протокол и оригинала на анулираната ф-ра, затова търся варианти за изход от тъпото положение. Благодаря за съдействието на отзовалите се!

А от програмата не можеш ли да извадиш фактурите отново. При моята програма за една фактура колкото пъти искам може да ми пусне екземпляри на които да пише "Оригинал". Пращаш и протокола заедно с едно ксерокопие, а с този екземпляр при нея ако иска да си обърше дупето. Ти си коригираш в дневника с протокола и вкарваш вярната фактура, а тя да се спасява, щом е такава и за нея закони не важат. Явно някои хора се мислят за над закона. После НАП на нея ще правят проблеми, не на теб. А това със заплашването, че няма да ви плаща като не направите така и така имаш ли го черно на бяло? Нейния шеф какво мисли по въпроса, ако вие спрете доставките, щото счетоводителката му е истеричка?

Благодаря много за подсещането, мога да си искарам ф-ра Оригинал има и обратна разписка за изпратеното писмо с протокола и новата ф-ра и няма да се занимавам повече. Колкото до плащането не съм стигнала до ниво управител, не исках да го занимавам с тази глупава грешка ама сега може и да се наложи да му обяснявам.

на обратната разписка отдолу задължително запиши : ф-ра и протокол, иначе може да каже че не си ипращала нищо такова, а тако ще го имаш черно на бяло и изходящ номер от фирмата ти да се знае за кореспонденцията.

Имам изходящ номер на писмото което изпратих в което цитирам, че прилагам протокол по чл.116 за анулирана ф-ра с № на ф-рата и цитирана новата фактура, мисля че за мен това е достатъчно, колежката да се оправя и спирам да я мисля и още веднъж благоаря за помоща!

Саше, тоя изходящ номер звучи много грандомански, ама ако е скрит в плик, колежката може да твърди, че е получила картичка за рождения ден.
Та послушай night07.

Колеги моля Ви за помощ. Баскоро открих , че аъм допуснала следната техническа грешка. В месец март 2009г съм обявила по голям приход по касовия апарат на фирмата. Съответно дневниците и декларацията са подадени както и това че ДДС -то вече е платено !!!!!!!!! Как да си поправя грешката ?????????!!!!!!!!!!!!!!!

Предварително благодаря за оказаната помощ.

Мариела ли си,Магдалена ли си - .odit.info/?s=6&i=158487&f=1

Колеги ,можете ли да помогнете?

Благодаря......

Колеги моля Ви за помощ. Баскоро открих , че аъм допуснала следната техническа грешка. В месец март 2009г съм обявила по голям приход по касовия апарат на фирмата. Съответно дневниците и декларацията са подадени както и това че ДДС -то вече е платено !!!!!!!!! Как да си поправя грешката ?????????!!!!!!!!!!!!!!!

Предварително благодаря за оказаната помощ.