Как трябва да попълна дневника за покупки при следната ситуация:Имам направени авансови преводи към строителна фирма, които покриват цялата сделка с ДДС. За тях притежавам ф-ри ,по които съм ползвал данъчен кредит. След приключване на обекта ми издадоха окончателна ф-ра за цялата стойност на сделката.Само, че в нея не са описани авансовите вноски.Аз как трябва да я опиша в дневника за покупките? Притеснен съм, тъй като ми предстои ревизия по ДДС.
Моля за помош.

а ако бяха описанни как щеще да изглежда фактурата
т.е. как щеше да я включиш?

Ако правилно съм ви разбрал при окончателното плащане са ви издали фактура с ДО на цялата доставка (а преди това за същата сума имате издадена фактура за аванс). Ако е така то излиза, че вашия доставчик е начислил два пъти ДДС по тази доставка. Я ги попитайте да не би да са ви издали за аванса КИ някои колеги имат такава практика.

просто по договор са 3 аванса примерно по 20 лв и последното плащане е окончателно и е за 30 лв , а стойността на сделката е 90 лв.
в последната фактура авансите не са описани , а е пльосната сумата 30 лв

Аз бих ги помолила да си коригират окончателната фактура, защото според мен това , което са направили е грешно

Любопитно ми, е как изглежда това "пльосване"?

Благодаря на всички, които се включиха.Действително ДДС-то се дублира.Кредитни известия не искат да издадат, нито да корегират фактурата. Така трябвало да бъде според счетоводителя на
фирмата.По сделката /при окончателната ф-ра/ няма за доплащане.Според техния счетоводител
фактурата трябва да се посочи в колона 9 /сделки без право на дан.кредит/ на дневника за покупките.Моля за съвет.какви проблеми бих имал при предстоящата ревизия.Как най-правилно да
постъпя?

Все още не съм намерил правилното решение.Моля за помощ спешно!

Объркан (гост), малко ми е неясен казуса, та ще пробвам да обобщя:

1. 3 броя фактури за аванси
ДО -20,00
ДДС- 4,00
Общо - 24,00

2. фактура за окончателно плащане
ДО -30,00
ДДС- 6,00
общо- 36,00

И проблемът е, че в последната фактура нямаш обща стойност с приспадане на авансите, а само това, което остава да доплатиш?

"Имам направени авансови преводи към строителна фирма, които покриват цялата сделка с ДДС. "

Май няма за доплащане.

"Според техния счетоводител фактурата трябва да се посочи в колона 9 /сделки без право на дан.кредит/ на дневника за покупките."

По-голема глупост от тая ......

Щом не са издали КИ и не искат /то нема и логика да издадат/ и не са приспаднали авансите от окончателната верно си е проблем .....

Не ползвай ДК по нея щото ще си имаш проблеми. Остава верно да я включиш в дневника без право на ДК макар, че е егати простотията.... Въпроса е дали да я скриеш или не .....пък те да се оправят с двойното ДДС.

Фактурата не мога да я скрия.Трябва днес да приключа с ДДС-то и да подготвя прил.по чл.68
за възстановяване. Какви биха били последиците при предстоящата ревизия?

Щом е грешна тая фактура - върнете им я.Или не си я искат?

Объркан, по възмжност дай числа, за да разбем със сигурност какъв е случая.

Авансови в-ки за 220х.лв., за които има фактури за съответните авансови вноски в.ч. данъчна основа
183 333.33лв. ДДС 36 666.67лв..фактурите за ав. плащания са описвани в дневника за покупките, т.с
ползван е данъчен креди. Окончателна ф-ра от 31.7.08г. за 220 х.лв. където пише:
СМР по договор 183 333.33лв. + 20%ДДС сума за плащане 220 000лв. ; начин на плащане-по банка.
За тези 36 666.67лв. ще предстои възтановяване.

Абе връщайте им фактурата и хич не се чуди в коя колона да я вкарваш.За какво ти е сгрешена фактура?

Да бе, то остава и да я включиш и да искаш възстановяване.
Тия не са добре.

Ама ти от СМР-то ли излизаш на възстановяване?

Щом е от 31.07 сега за 07.2008 изобщо не я включвай!

Първо ще я вкараш в дневника,ще я отразиш по 401 и след време онези отсреща като се усетят,че наистина са се объркали ще почне едно лудо писане на протокли за анулиране и въобще глупости на търкалета....Връщай я и хич не се занимавай.

За тях въпроса е приключен. Според счетоводителя на фирмата така трябва ба бъдат оформени
документите и нежелае коментар.Собственика също.Аз какво да правя.Притесняваме ревизията.
Коя е по-малката "злина"

кажи им че няма да я включиш и при засечка на дневниците в нап ще излезе несъответствие и тях ще ровят

Правилно-другия път.А после като е правилно сигурно и пари ще ви искат за да си закрият фактурата...Нямам думи.За мен това е грешна фактура.Връщам я и не се разправям.Да си я вкарват където си искат.Техен проблем.

Интересно "колегата" от строителната, как ще я покаже в дневника и дали?

На мен пък ми е интересно за какво ли е мислел като я е издавал?

Сигурно как да оправи друга ............... бакия.))))))))

объркан (гост),

Земи си я снимай тая фактура ...... може да разправяш след години.....

Че ще я снимам то е ясно.Но ако я опиша като сделка с право на дан.креди и ДДС го
отразя и в кл.80, на ревизия ще имам ли проблеми.Те да си прават насрещна проверка и да ги
понаучат малко на ДДС, а това ще бъде и малък реванш за главоболията ми.За мен ще има ли цанкции при такава ситуация?

А ще я платите ли тази фактура:)?

Не, но какво да правя?

Ами върни им я де.Какви са тези пъклени планове за отмъщение не мога да те разбера:)

И да я включиш, няма да ти признаят ДДС-то. Защо са ти неприятности, малко ли е омазал доставчикът?

"Но ако я опиша като сделка с право на дан.креди и ДДС го
отразя и в кл.80, на ревизия ще имам ли проблеми."

Ще имаш и то много големи. Ти за една сделка колко пъти искаш да ползваш ДДС?

"Те да си прават насрещна проверка и да ги
понаучат малко на ДДС" Ти тех ги остави.....

абе я си принтирай тук коментарите,прикачи ги към фактурата и им я върни по пощата,а тяхното счети да си счетоводи там както си иска при тях