здравейте имам следния проблем и се надявам нбякой да ми помогне
Фирма има фактури от 02.2008 година за закупени стоки от Гърция но тези фактури чак сега ще се отразят в дневниците по ддс за м 07.2008 година. Въпроса ми е как да отразя протоколите в двата дневника без право на данъчен кредит или както си се отразяват протоколите които са си в срок донесени за месеца през който си е издадена фактурата. Целта е да се включат за да не се получат различия при една евентуална проверка от страна на данъчните, защото гръцката фирма е подала информация за тези фактури че са получени от нашата фирма? Благодаря ви предварително.

От февруари до сега вече са се получили различия. Включваш ги без право на данъчен кредит.

това че е без право на данъчен кредит е ясно но въпроса е само в покупките ли или и в продажбите и ако трябва и в двата дневника в кои точно колоно в продажбите се включват? това не ми е ясно как да ги отразя в дневника за продажби и въобще трябжа ли там да се включват? благодаря ви много

В дневника за продажби, както нормално си описваш ВОП, в дневника за покупки-без право на ДК. И внимавай, ако имаш транпорт във фактурата - отделен протокол.Това се разбра в една от другите теми за ВОП - има писмо от г-жа Мургина!!!

В дневник продажби като нормален ВОП кол.9,10 и 13,15 за да си внесеш ддс-то.
В дневник покупки без право на данъчен кредит кол.9

в колона 9 на дневника за покупки си включвам цялата сума по протокола нали не само данъчната основа?

мога ли да издам протокола към фактурата от 02.2008 с дата 29.07.2008 година и ако е след 15 дневния срок има ли глоба за по-късно издаден притокол защото има и други фактури за воп от предишните месеци които са си вклщчвани в срок и ше се объркат номерата на протоколите няма да следват по дати? благодаря ви

Кое е това писмо на Мургина,че за транспорта трябва друг протокол.

Катя, те това е писмото:
//www.odit.info/?s=2&i=1096&f=22