Имаме ВОД, но след издаване на фактурата и изпращане на стоките проверих посочения от получателя ДДС номер и се оказа невалиден. Ясно е, че трябва да издадем протокол за начисляване на ДДС. Бихте ли споделили какви счетоводни операции се вземат по протокола.Благодаря предварително.

Ако осчетоводя като разчет , как ще го закрия ? Примерно Дт 49- / Кт 4532
Моля за коментар!! Не съм имала такъв случай..

Д-т ПИХ СТУДЕНА ВОДА
К-т МАМИЦАТА МУ

Или казано с думи прости

609/4532 -