Колежката при превалутирането погрешно е пресметнала сумата по 2- фактури, които е вкарала в ДДС- то за месец 07, с мисълта да се издадат фактурите по късно. Проблема е в това, че сумата от двуцифрена в хиляди- трябва да е трицифрена и освен това, става въпрос за ВОД. Ако към днешна дата издадем правилните фактури, и коригираме в ДДС- то месец 08, трябва ли да уведомяваме НАП по някакъв начин, и на всичко оперативен контрол ни проверяват наличностите, защото констатирали същите със засечка на ДДС-то. Какво да правим? Дайте идеи?

.......за кой ли път?:)

Нинке, Минке, дай идея ако имаш ;)

Щом съм Минке,нъцки!:PP

Ти не ми се плези, да не останеш без език, а ми отговори :-))

И как ще сe получи тая далаверка?:P

Минке, нещо не ми отговяраш на минутата. Допускам, че си отишла до 2-те нули.. че се притесних =)

Тиии мигача остави на нас ;-))

Вече сериозно. Нинке, ако знаеш, бих се радвал да ми кажеш компетентното си мнение. Благодаря ти предварително :Р

Нинке, тук ли си?!

на компютър ако пишете фактурите си сменете текста на първите от 07 месец като авансови и сега си напишете за цялата сума и извадете аванса
друг вариант е кредитно известие за 07 месец и си го правите в август цялята и вярна сума

Става въпрос за ВОД и при авансови плащания не се издава фактура. Поради което мисля този вариант за неправилен, а иначе ги издаваме на компютър, и би могло да се правят корекции.. Притесняваме, че в момента искат обяснения за наличностите, и по правилно ли би било да си признаем грешката при превалутирането, и обяснение в смисъл че към края на периода няма наличности, или да се оформят че са продадени количества до малката сума/грешната/ а остатъка е в началото на следващия месец- реално проверката е след месец и половина?1