Регистрирана фирма по ДДС продава хран. стоки с/у ваучери за храна,
Не издавам фактура на фирмата посредник когато ми осребрява чековете.Правелно ли взимам счет операция при отчитане на други парични средства по отношение на ДДС -то / в с/ста на ваучера -5,00лв. е включено ддс-то/
Кт 702- 4,17
Кт.4532-0,83
Дт509 -5,00 Моля за отговор спешно

Никой не е ли имал сделка с ваучери за храна .Моля Ви за съвет за правелното осчетоводяване

Току що мина една тема за ваучери за храна. Там цитирах едно указание

Правилно е, съветвах се с одитор за това. После като ти платят от фирмата -издател стойността на ваучерите 503/509

КОЙ НОМЕР Е ТОВА УКАЗАНИЕ И НА КОГО Е МОЖЕ ЛИ ДА ГО НАПИШЕТЕ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО