в м.07.2008 имаме издадено КИ,което обаче не е включено в СД за м.07.Какво следва ако го включа сега,т.е. длъжна ли съм,щом влиза в дневник продажби да го включа същия месец или може и в един от следващите 3 периода?Може ли да не ми го признаят като не е включено в същия месец?моля за отговор,че съм се шашнала

включиго сега но при проверка дължиш лихва, длъжна си да го включиш в месеца в който е издадено

gala,нещо не разбрах,каква лихва дължа,нали с това КИ си намалявам дан.основа в дневник продажби?КИ е издадено от нас.

няма лихва

ок. няма лихва не разбрах че е от вас - но си длъжна да вкщлючиш всички издадени фактури в дневика значи ще има глоба

да, за това питах! значи може би е по-добре да пуснем ново КИ с августовска дата,той оригинала на юлското още е при нас,тъй че няма проблем,но да обясня по-подробно за какво става на въпрос:
В м.06.2008 продадохме търговския обект,в който работехме и пуснахме фактура за сделката с ддс,обаче преди това бяхме издали авансова фактура на купувача и при сделката не сме съобразили това и така в м.07.2008 им пуснахме КИ за авансовата фактура.Проблем ли ще е като КИ е пуснато със закъснение и е доста след дан.събитие и как най-правилно да процедираме?

Аз не разбрах какво е основанието за издаването на кредитното известие.

мисля че това с кредитното не е много правилно защото КИ не се издава във такива случаи.
трябвало е клиента да върне парите. Включи го в дневника сега със датата с която си го издала нямаш избор

мисля че това с кредитното не е много правилно защото КИ не се издава във такива случаи.
трябвало е клиента да върне парите. Включи го в дневника сега със датата с която си го издала нямаш избор

купувачът ни превежда 20 000лв и му пускаме ав.фактура,после сделката минава пред нотариус на 50 000лв. и му е пусната фактура за 50 000лв без да се приспадне аванса от 20 000лв,как би трябвало да го направим ако не с КИ за тези 20 000лв.Т.е. по нот.акт сумата е 50000,а сме му пуснали фактури за 70 000лв. и затова е това КИ за 20 000лв.

Трябвало е да му пуснете вярна фактура с приспадане на аванса. Не сте имали основание за издаване на КИ, погледнете в ЗДДС.

и сега да разбирам,че това КИ няма да ни го признаят и ние горим с 3 333.33лв/ддс-то на 20 000лв./,така ли?А в такива случаи как се коригира подобна грешка?

Аз пък имам следния случай , март 2008 г пуснах ф-ра за плащане с ББ , сега носят пари в брой. Нали трябва да пусна и КИ и ДИ и касов бон - Благодаря предварително!

Така ли няма кой да отговори ????

Какво е ББ?

Аааааааааааааа, не Руми, или по банка, или ще имаш да вземаш!!!!

Ква е тая свободия- ти си му писала с ББ, а той иска в брой!!!
Я марш бърже!!

Явно не ви се дават сериозни отговори :))))))))))))))))))))

ББ - значи банково бордеро

Руми
Искаш сериозни отговори, нали?
Маграт те попита нещо, не видях да си и отговорила.
А ти постара ли се да потърсиш, да се поровиш из одита с търсачката? Има триста билиона подобни теми. Със сигурност щеше да намериш отговор на въпроса си.
Направи ли някакъв опит да прочетеш някъде нещо и сама да се справиш?

Подозирам отговора.

Кредитно?И после дебитно?И що така ще го правиш?
Не бутай нищо и си живей живота!

Ако целта на тези известия е само да коригираш отметката за начина на плащане в тях - за Бога не ги пускай.

ББ е банково бордеро.

Пардон, отговорила си и докато аз съм писала...

Пусни им касова бележка за плащането и си закрий вземането.

А за издаването на ДИ и КИ виж чл.115 от ЗДДС.

Благодаря на всички !!!!!!!

А как ще стане това - нали фактурата е от март 2008 г а касовият бон е от септември 2008 г ?????

и къде виждаш проблема. мислиш ли че има някаква забрана да ти платят по-късно.

само трябва при вкарването на месечния касови отчет за септември да се съобрази и от него да се извади стойността на платената в брой фактура, за да не стане дублиране на вече начислено ддс