Привет на всички!
Бих искала да ви помоля за помощ относно следното:
Имаме Инвойс от испански доставчик с дата 27.03.2008г. Инвойсът е пристигнал заедно със стоката през месец май 2008г.(разполагаме с фактура за транспорт и ЧМР, от които е видна датата, на която е пристигнала доставката) и към този Инвойс е съставен Протокол по чл.117 с дата- 01.05.2008г. Протоколът е включен в Дневник Продажби и Дневник Покупки за месец май.
Сега ни правят проверка от НАП, тъй като очевидно има разминаване между информацията, подадена от испанския контрагент(те се отчитат на 3-чие и при тях въпросният Инвойс е включен в първото тримесечие на годината) и информацията, която сме подали ние.
Проблемът е, че трябва да изготвим справка за ВОП от този контрагент, в която справка Инвойс по Инвойс да опишем датата на данъчното събитие и датата, на която данъкът е станал изискуем.
Моля да ми помогнете, защото не съм сигурна какви дати да впиша.
Най- близо до логиката на закона ми се струва, че трябва да запиша като дата на данъчното събитие- датата на Инвойса, т.е.27.03.2008г. и като дата, на която данъкът е станал изискуем- отново датата на Инвойса съгласно чл.63, ал.4., но не съм убедена, че правилно тълкувам логиката на закона, а и ако впиша тези дати, става малко ала "Ела, Вълчо, изяж ме", т.е. сами си намираме и посочваме грешката.
Дали не може да се направи някаква врътка, като се позовем на транспортните документи?
Вие какви дати бихте вписали в този случай?
Благодаря на всички, които се включат!