Фирма регистрирана септември месец по ДДС, за продажба на авмобили втора употреба, прилага сеоблагане на маржа на цената. В коя клетка на дневника за продажби трябва да влезе ДДС-то на продажбите начислено с протокол, предполагам че е в кл.16 - Начислен данък 20% предвиден в закона в други случаи?
Много благодаря предварително на всички откликнали на въпроса ми!

Няма ли някой да помогне - някой който води счетоводство на автокъщи

Данъкът се начислява с издаването на протокол по реда на чл.90 от ППЗДДС,които се описват в дневниса за продажбите за данъчния период,като за тях се попълва информацията в колони 9-25.

dii това го прочетох но точно в коя клетка на дневника се попълва ддс-то? Това 9-25 ми дава достав възможности - от кл.9 до кл.25, а трябва да предам ДДС-то и трябва да съм сигурна че е правилно.
Моля помогнете!

При мен софтуерът го отразява в кл.21. Аз попитах фирмата производител и те ме увериха, че трябвало да бъде там, но не се обсноваха. От НАП не са ми правили проблем още повече, че веднъж подавах и уведомление по чл.126 от ЗДДС и уточнявахме детайлите по една СД и дневниците, в които имаше включени фактури по чл.143 от ЗДДС.

Alvarez в кл.21 не се ли отразява данъчна основа на доставки облагаеми с нулева ставка, а аз облагам с 20% ставка като данъка изваждам от данъка от маржа на цената?

аз мисля в колона 10 и кол16 вид документ 82..

Савина благодаря, и аз мисля така, дано да е вярно че първия месец след регистрация по ДДС с грешка в дневниците е много зле:(
Някой друг ако може да помогне....

Ти питаш за клетка в СД или за колона в Дневник-продажби?
За СД ти отговорих, а за колоните вДневник-продажби прочети ППЗДДС, в частта му за доставки със специален режим на облагане по маржа. Аз просто прочетох клетка и свързах със СД.

Alvarez за дневник за продажбите питам и тъкмо чета едни стари коментари по въпроса където дори ти си писал и там и повечето насочват към кл.16, както си мислех и аз. Погледни пощата си - пуснах писмо. Ти с автокъща ли работиш?

1. Протоколът за начисляване на ДДС по чл. 117 ал.2 от ЗДДС във връзка с чл. 144 ал.4 от ЗДДС, чл.90 от ППЗДДС и таблицата с кодовете в Приложение №12 към чл.113 ал.4 от ППЗДДС е с код - 09. За справка ще кажа само, че документът с код 82 е отчетът за продажби по чл.120 ал.1 от ЗДДС във връзка с чл. 151 ал.6 от ЗДДС и чл.94 от ППЗДДС. Отчетът не влиза в Дневник-продажби, а само се води от данъчнозадълженото лице за документиране на доставките.
2. Съгласно чл.89 ал.2 от ППЗДДС фактурата за извършена продажба по маржа се включва в Дневник-продажби, но без за нея да се попълва информация в колони 9-25 - демек влиза само информативно с нулеви стойности. Съгластно чл.90 ал.4 от ППЗДДС протоколът влиза в Дневник-продажби като за него се попълват колони 9-25. На практика това означава, че в колона 11 ще се посочва данъчната основа, а в колона 12 начисленият данък.

Ясно, но при въвеждането на фактурата за продажба и протокола, какъв тип сделка посочване - напр.с пълен данъчен кредит и т. н , посочени в приложенияна на ППЗДДС. Помогнете.

По отношение на фактурата- попълнила съм колоните без информация 9-25 на прил.10, т.е само информацията за клиента влиза в дневника за продажби. Съставен е протокол по чл.90 и информацията за ДО и ДДС разнасям по к.9; 10; 11; 12. Но в същото време е попълнена общата информация. Какво да направя? Нуждая се от вас за помощ

И все пак няма ли кой да ми подаде едно рамо. Изчетох всички дискусии, обаждах се на много познати и нито едно съпвпадение с отговорите.