ф-ра на БТК обща с/ст 79.75, ДДС 15.95, остатък от минали период ( - 53.98), обща сума за плащане 41.72, как да ги вкл в дневника за покупки, сторното не ми е по определени фактури
МОга ли само 41.72 да вкл или цялата сума и минуса?

ГОСТ (гост),

Я пак чети, какво пише във фактурата....

Я се вгледай по-добре - нещо за данъчна основа и ДДС?

Не бъркай сделката с това, което ти е за плащане.Въведи си фактурата, а плати по-малко.
Предишен месец си надплатил.Виж как си го осчетоводил.
Даже и рима ти изкарах:)

жокер: сума за плащане дан.основа

извинете........
сума за плащане не е равно на дан.основа

Във фактурите на БТК винаги първата част си е ДО и ДДС и сума общо, след това са надлпанети , неплатени лихви и т.н. За целите на ДДС ис гледай само първата част другите са ти за самото плащане.

ОК, значи да въведа До и ДДС, но лошото е, че сторното от миналите месеци като не е уточнено от кои периоди е не знам как да го вкарам, месец май се регистрирахме по ДДС или него изобщо да не го вкарвам?

Гост?Кво ще вкарваш бе момче/момиче?От БТК са любезни да ни информират какво салдо има по партидите ни при тях.Това си е чисто информативно!

Ама то това не ти е сторно, просто предния път като си плащал и си надвнесъм съответната сума. Ако тогав аси осчетоводил/а плащането то ти стой като надплатено и сега просто плащаш си разликата и нещата си идват ок.

Гедай сега моата логика.Аз какво бих направил.
Ще погледна предишната фактура и ще видя дали съм имал надплатена сума. Ако не, то в повече платената сума ми е рамките на този месец.
Я си прегледай фактурите една по една и виж колко си платил.
Ако не можеш, дай си адреса да дойда аз.

ок, мерси, вкарвам си ДО и ДДС, мерси

ново развитие на нещата - донесоха ми 3 фактури, т.е. полу4иха ги по мейла, за първа вноска, лихва и гр, отговорност и автокаско, сега вече няма как да не се осчетоводи, лихвата и автокаското са с ДДС 0.00, не пише на какво основание не начисляват ДДС, в коя колона да ги включа в дневника?