Здравейте, колеги,
От три дни полудях с една декл. по ЗДДС с фатална грешка, на която не откривам решението. Подробно и със суми ще опиша ситуацията, като ще съм благодарна на всеки, който може да ми съдейства
Фирмата е НПО, като има стопанска и нестопанска дейност.
ДО на облагаеми доставки - 5760.69
ДДС на обл.доставки - 1152.15
ДО на освободени доставки - 167.34

ДО покупки пълен ДК - 315.00
ДДС пълен ДК - 63.00
ДО покупки частичен ДК - 642.52
ДДС частичен ДК - 128.50

Коефициентът по чл.73 е 5760.69/(5760.69+167.34) = 0.97

и оттам Общо ДК 63+(128.50х0.97) = 187.65

Обаче проверката на дискетата ми дава следното: Грешка №861 - Неправилно изчислена ст-ст в Декларация к.01-40
А всъщност в кл.40 аз въобще не мога да коригирам нищо, единствено кл.33 с коефициента.

Ще лудна вече......

с напърската програма ли работиш?

Този коефициент от коя година е?

Автор: Баба Куна Профил | Дата: 12.10.2008 19:34
с напърската програма ли работиш?


Ами по принцип колежката работи с Микроинвест Делта, в петък го върнаха от НАП с протокол за отказ, и аз два дни си играх да го вкарвам на НАП-овската дос-овска тъпота... но и там същия резултат...

Наистина никаква идея нямам....

чл.73 (5) Коефициентът се изчислява на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват - на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.

На кое от двете условия отговаряте по отношение на коефициента?

Ами изчислих го за текущия период. Не бях много наясно и се намери една г-жа "колежка" да ми каже, че коеф.се изчислява ежемесечно. На мен също от чл.73 ми се стори, че коеф. за цялата текуща година е една величина, на база на резултатите от предходната година, но ме обориха.
Вече съвсем се обърках и вероятно звуча глупаво отвсякъде.....

Какво предлагате?

Да стъпите на закона. Слагате верния коефициент..

крисс
така както си нерегистриран никак не мога да ти помогна....най малкото незнам какво си вкарвал и къде в напърската програма.. нещо при вкарването бъркаш явно
о... сега видях и коефициента.... него ли го коригира по твоите горни изчисления?

Всъщност какъв е проблема дали съм регистрирана или не съм? Аз искам да ми помогнете с отговор, не да ми внесете ДДС-то в НАП все пак.
И да... коригирах коефициента, точно така, както го изчислих. Предполагам е изчислен правилно...

MariyaP, трябва да сложа коеф., който се получава от резултатите от предходната година, нали? Без значение какво се получава в текущия месец?

Съжалявам,исках да помогна....:))
Виж постинга на MariyaP в 12.10.2008 20:09,достатъчно ясно го е казала
От мен успех,а аз ще поиграя малко бридж в един друг сайт:))

Програмата на НАП няма как да хване, че работите с грешен коефициент и това ме навежда на мисълта, че не това е причината за фаталната грешка, която дава. Записахте ли коефициента във Въвеждане/ Декларация ДДС в програмата на НАП? Данните от Микроинвест прехвърлихте ли ги директно, или въвеждате документите отново?

на тоя комп нямам програмата на НАП, за това вкарайте си на програмата на НАП данните но не фактура по фактура а като общо.
продажби
На първи ред облагаеми: ДО - 576,69 ДДС-1152,15
На другия ред освободени: ДО-167,34
покупки
На първи ред с право на пълен ДК: ДО-315; ДДС-63
На другия ред с право на частичен ДК : ДО-642,52 ДДС-128,5

Попълнете си коефициента 0,97 и вижте дали декларацията която ще се получи е същата като първата която са ви я върнали. Ако така попълнено ви дава грешка при тестване на дискетата с програмата значи не попълвате нещо в правилната колона.

MariyaP, напълно съм съгласна с теб, и аз тръгнах по тази логика, че няма как програмата да знае имам ли коеф.от мин.година или не. Вкарвах една по една всички ф-ри отново в НАП-овската, въобще не съм се сетила за идеята на 111. Смених коефициента ръчно в Декларация по ДДС, но пак същия проблем.
Ще го мисля на трезво утре пак.

Благодаря ви!!!

крисс (гост), ако искате , пробвайте да прехвърлите директно данните от Микроинвеста в напърската програма от Дискети/ Обединение на дневници от дискети , и си проверете в какви колони отиват данните и дават ли фатална грешка. Разбира се, въведете си коефициента във Въвеждане / Декларация по ЗДДС.