Колеги, според вас как треябва да постъпя?Издадена е фактура за 270 лева, но е чукнат бон за 225.00(вместо 300. 0.90 е чукнато 300.0.75) Получава се разлика от 45 лева . Според ва с трябва ли да ги добавя ктм оборота в дневника за продажби, защото аз мисля че трябва Благодаря!

а вие не подавате ли фактурите в дневниците?

Подаваме ги, но като я подам, ще трябва да я подвадя от оборота на касата, а на апарата е чукнато 225 , а не 270 и затова мисля, че като подвадя 270 ще трябва да добавя 45 леав.

Гост, да ти имам проблемите. Щастлив човек си ти.

аз не виждам проблем може да е платено частично по фактурата
описваш си я в дневника за 270,00 лв вадиш от оборота по касов апарат 225,00 лв след това чукни бон за 45 лв сега са ти я доплатили и готово. само да не забравиш за следващия месец да си извадиш от оборота 45 лв и въобще да не ги описваш в дневника - това ти е доплащане за предходен месец и вече обявен оборот - да не се получи дублиране.
втория вариянт е с касова бележка

Emi много благодаря.Така смятам и да направя. Но тъй-като не съм имала такъв случай досега, нали в октомрви като ги подвадя няма при ревизия да се заядат- очевидно е че ще се дублира