не знам от къде ми е дощло на акъл и на приходните фактури за минали вече месеци съм записала грешен клиент. установих грешката като си осчетоводявах банката и видях че са ни превели пари от клиент, за който нямам данни. какви може да са последствията и трябва ли да направя нещо??
моля за помощ

За последствията не съм много сигурна, но трябва да пуснеш едно писъмце до НАП (за вече подадените дневници) и да ти коригират контрагента.
Нещо като Х АД да се чете У ООД, със съответните булстати.
Успех

Сгрешени са фактурите или данните в дневниците?

Ако грешката е само в дневниците - пускаш едно писмо до нАП, в ноето ги уведомяваш за допуснатата грешка и това е. Не мисля, че ще имаш някакъв съществен проблем.

сгрешени са дневниците на фактурите е изписано правилно.
Благодаря много успокоихте ме !