Е такова нещо не ми се е случвало...
В началото на годината поех едно ЕТ...приключих 2007.."подкарахме" и 2008..м.7 реши да се регистрира по ДДС, защото някой му бил казал, че щели да му "дават пари всеки месец от данъчното"/цитат/...Седнахме и подробно му обясних процедури, срокове, отчети, регистри и т.н....
Да обаче човека си ми носи само фактури за покупка м.8 и 9.Нямал бил продажби. И аз си подавам данните. В м.10 ми казва,че има превод по сметка.Вземам извлеченията и какво виждам: м.8 - плащане по ф.1/22.08. и в м.10 още 3 плащания. Звъня му да идва с кочана. И какво да ви кажа - ужас: човека като си поръчвал кочаните му сбъркали името на фирмата. Той пише ф.1 с грешните данни - хората превеждат парите. После видял грешката, преиздават му нов кочан с верните данни, но не се сетил да ми се обади.И на клиента не се обажда. И аз сега какво да му мисля???? На всичкото отгоре му казах, че в м.10 за получените преводи трябва да издаде фактура. Да обаче му "излязла далавера"/цитат/ и той свършил работата - издал ф.2/03.11 , хората платили...
Извинявам се за подробното обяснение, НО исках да ми разберете проблема.
1.Неосчетоводена фактура за продажба - ако анулираме с протокол и издадем в м.10??
2.ф2 - от м.11
3.ф.3 - от м.10
или просто оставям така нещата - каня ревизори и чиста работа - няма какво да се блъскам...

Анулирате ф.1 сега през ноември и издавате нова с номер3. Поводът за анулирането -грешни данни.

Вземам извлеченията и какво виждам

Сигурна ли си, че си видяла ВСИЧКИ извлечения?
И защо чак сега ги искаш?
А за тая поредност - ф-ра 2 от м.11, а 3 от м.10 - забрави. Поне направете два кочана и по някакъв начин "разминете" 2 и 3 фактура с една единица или деветка или знам ли какво отпред или отзад...

за ф.1 и аз мислех да анулираме и да издадем нова в м.10;
в новия кочан, който ми донесе ф.1 е празна, той я е оставил в сгрешения кочан;

обаче ме притеснява ф.2 от м.11; тя е за бюджетно предприятие - аз се обаждах евентуално да я подменим с такава с друг № но ми отказаха - изпращали копия до Сф и не можело;

обаче постъпленията от м.10 ??
а няма как да не вървят поредни номерата и датите....

В първия кочан само името ли е сбъркано? Как е отразена ф.1 при клиента?

да - в първия кочан е сгрешено само част от името - клиента си е осчетоводил фактурата в м.08

Анулирайте ф.1, дано не я забележат при евентуална ревизия.

Това реалната номерация ли е - 1,2,3? Не е ли издавал фактури преди да се регистрира?

аз и друго си мисля:
- ако в новия кочан /където №1 е празна фактура/ с №1 издадем получените суми в м.10
- ф.2 си е с м.11
- а ф.1/сгрешената/ анулираме и преиздадем в м,11...
...от 2-те злини по-малката....какво мислите Вие??