Здравейте,
бих искал да попитам какви са процедурите за следния казус. Обработвам две фирми с един собственик. По грешка съм осчетоводил ф-ра от Гърция, която е влязла в дневника в погрешната фирма, а не във фирмата за която е издадена фактурата.Как да коригирам този месец тази разходна ф-ра. Мислех си да сторнирам протокола за ВОП със същият номер и да я осчетоводя в правилната фирма. Вие как мислите. Моля дайте вашето мнения. Благодаря

Никой ли не може да ми помогне

анулираш протокола и отразяваш анулирането
издаваш си протокол където трябва и го отразяваш където трябва :)

Мисля в този месец да анулирам протокола със същият номер и дата. Така ли и ти мислиш

какво значи : със същия номер и дата ?

Означава, че ще анулирам със същият номер и дата с която съм осчетоводил ф-рута, но с обратен знак. Нопример датата и номерът на протоколът е 20/ 25.09.2008г. Сега в този месец я коригирам с нмер 20/25.09.2008г, но с обратен знак.

Ако искаш да спазиш закона чл.126 от ЗДДС писмено уведомите компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението ви. Предполагам, че вие искате само да коригирате като включите във дневника протокола, като в полетата, описващи стойности, попълните същите стойности, но с противоположен знак.

да Краси, не издаваш нов протокол, а само анулираш грешния

Да. Благодаря. Значи правилно съм си мислил. Ще подам този месец протокол със същшят номер и дата, но с обратен знак