Колеги моля за помощ! Фирмата има 4 обекта, от които издава фактури от кочан и при последното поръчване на кочани е станала грешка и се дублират с предходни вече низдадени фактури. За м.10 имам около 5 фактури, чиито номера се дублират за същия месец. Лошото е че не мога да се свържа с клиентите да анулирам фактурите и да им издам нови! Какво да направя, моля ви за съвет! Трябва ли да подам Дневника за продажбите с въпросните фактури с два еднакви номера, но с различна дата, а за следващия период да направя анулирането? Ще го приеме ли системата на НАП така? :-((

ееееееееее, никой ли няма да ми помогне????

Как ще подадете ф-ри с еднакъв номер в дневника.Не ми е известна такава програма.
Съгласно чл.114, ал.1, т.2 ЗДДС номера на ф-рата я прави уникална.

дублирани номера в дневник покупки за един и същ контрагент програмата ги приема като грешка, която не е фаталана. За продажби не знам. Освен да изшаткам една проба.

аз това питам, защото сега ще трябва да ги анулирам, но преди това нали трябва да съм я отчета в дневника за октомври, за да мога после да я анулирам в дневника за ноември. Та въпросът е как да стане това? Фактурите се пишат ръчно и затова е станало объркването, а отделно дето от печатницата никой не е видял че ги има в два кочана. Много съм притеснена, не искам да прецакам клиентите, защото сумите са големи

програмата даже не отчита грешка, камо ли фатална. Пробвах с фактури с еднакъв номер и дата, на различни редове; после еднакъв номер и различни дати и пак същото. А дали и на НАП системата ще даде същия резултат?

Петя, въпросът ти е решен с ЗДДС и ППЗДДС.
Виж чл.116, ал.4 от ЗДДС - анулираш на общо основание /като оставаш само една с тоя уникален номер.На второ място издаваш нова ф-ра с нов номер /може и от друг кочан/ със СЪЩАТА ДАТА
за да избегнеш съставяне на протокол /виж чл.81, ал.4 ППЗДДС/.И да Ви е за "обичка".
В крайна сметка реп.фиск няма да бъде ощетен: )

Тествах. НАП-ската програма приема две фактури с един и същ номер издадени за различни клиенти. Според мен си ги подай и започвай да ги търсиш и да оправите нещата за другия месец
А сега да бягам да си го оправя, докато не съм забравила, че да не си окензя моето ддс

п.п. нищо, че ф-рите са в получателя-чл.116, ал.4 допуска точно това.

Другият месец обаче - с протокол

благодаря за помощта. Сега издирваме хората дали са си подали ДДС-то, че ако не са направо нови фактури да им напишем, а старите ще си ги приберем. Ако са го подали, естествено с протокол, друг начин няма

Колеги, аз се запънах наново! Ако трябва да анулирам сгрешената фактура с протокол, то въпросът ми е новата фактура с каква дата би следвало да се издаде? Датата на сгрешената фактура, която е 30.10. или текуща дата? А ако новата фактура е с дата 30.10. ще е грешно да я включвам в дневника за месец Ноември, нали?