здравейте,в м.10.2008 фирмата ни се рег. по ЗДДС и все още съм меко казано "боса" в тази материя и чета, чета,но искам да синхронизирам нещата.На 15.10.2008 съм издала фактура на клиент /от кочан/, обаче съм поправила една цифра и клиента звънял на шефката да си оправим фактурата.И двете фирми не сме си подали ддс-то за м.10.Като чета ЗДДС, следва да издам протокол по чл.116,ал.4 за анулиране на фактурата и сега в м.11 трябва да издадем нова фактура със същите стойности, правилно ли съм разбрала,моля за помощ,няма към кого да се обърна за съвет.И ако може линк към такъв протокол, защото в нашата програма не намирам.

от къде да си изтегля протокола,моля кажете!

://docstore.odit.info/

има няколко избери си:)

благодаря, кло, значи протокола не е образец.Може ли кажеш дали правилно съм разбрала:
фактура 0000000006/15.10.2008 е поправяна.Съставям протокол, в който пиша за основание за анулирането-примерно "поправена стойност на сделката",номера на старата фактура и номера на новата-пр.0000000009/12.11.2008г.И после в дневника продажби за м.11, включвам новата фактура, както съм си я издала,а старата от 15.10. със знак минус.,така ли?

да

Катя, а можеш да си спестиш всички тези усилия, да поискаш от клиента сгрешената ф-ра и да я анулираш, и да си вземеш друг фактуриер/ ако имаш рабирасе-т.е. не ползваш фактурираща програма/ и да си издадеш нова ф-ра със същата дата, и сума но с др- номер, при условие, че нито една от двете фирми все още не си е подала ДДС за м.10,08!

благодаря!Ние не сме подали още дневниците за м.10, но както разбирам, въпреки това трябва да го направя така!

galika, благодаря ти за съвета, но по въпросната фактура имам вече плащане по банков път и като основание е посочена точно тази фактура, за това мисля, че не става да анулирам онази без протокол и да пусна нова

И какво от това, като има плащане по банка по тази фактура, нали и двате фирми ще си навържат плащанията по новата ф-ра?!

galika, еми не е проблема в навързване на плащането еми в това, че в извлечението фигурира плащане по фактура,която на кочана ще си стои като анулирана

Е и? Погледнете ЗДДС в кои случаи се издава протокл за анулиране по чл116 и сами ще си отговорите на въпроса!

galika, сега при мен бе шефката и ми каза, че написала на клиента нова фактура с дата 20.10. и същите стойности, а клиента щял да ни върне старата фактура, за да си я анулираме, точно както предложи.Иначе четох ЗДДС и ПП и наистина там пише, че протокол се съставя, когато грешната фактура е вече вкл. в дневниците, обаче като все още се уча и се притеснявам.Благодаря, значи прикрепвам старата на кочана и пиша върху нея "Анулирана" и да не се притеснявам повече, така ли?
п.п....и да се надявам, че клиента не я е включил наистина в дневника, както казва и ще ни я върне

Катя, ние така работим и няма за какво да се притесняваш,е вярно е че все още не сме минали ревизия, но се надявам поне за това да няма проблем, т.к. ние не укриваме нещо, просто човешка грешка и ДДС се внася в бюджета в срок!