Моля ви помогнете, ако изобщо има надежда. Протокол по чл.117 /ВОП/ осчетоводен през м. 05/2008г. За целите на ДДС е пуснат само в дневника за продажби в резултат на техническа грешка. В следствие от това сме внесли 12000 лв. ДДС. Има ли възможност да ползваме правото си на данъчен кредит или не.

Не.

Не мисля че има надежда, освен ако не направите някакви врътки с хората от чужбина

За каква врътка става въпрос? Моля дайте ми нещо по-точно. Направо съм ужасена.

Да ви пуснат кредитно известие на онази фактура от м. май. Да ви напишат нова фактура от м. ноември

Добре, но тогава какво ще стане? С новата фактура и протокола от Ноември ще начисля ДДС в дневник покупки и в дневник продажби, което е нула. И пак сме вътре с ДДС-то което внесохме от Май. Просто съм в паника, може би нещо ми убягва.

С новата фактура ще начислите и възстановите ДДС, а с кредитното известие ще съставите Протокло по ал.4 на чл. 117. Т.е. ще имате два протокола

с кредитното известие ще съставите Протокло по ал.4 на чл. 117. Т.е. ще имате два протокола

И к'о ше го праим тоя втория?

P.S. Не че с оня първия с дата на данъчното събитие през м.05.2008 се сещам какво ще правиш.

P.S. Не че с оня първия с дата на данъчното събитие през м.05.2008 се сещам какво ще правиш.

Моля, бъдете по-точни наистина имам нужда от помощ. Как така, какво ще го правя? Първия протокол от Май е осчетоводен, но е начислено ДДС само в единия дневник /това е тъпа грешка, но все пак тя е техническа/ - нима може да струва 12000 лв. След като е осчетоводен, макар и грешно протокола си е документ - нали така?

Ами за момента - може. Ако се приемат предложените промени в ЗДДС, може и да не струва толкова.

С Протокола но чл. 117 ал. 4 ще сторнирате начисленото ДДС, а с другия към фактурата от м. ноември ще начислите и възстановите. Може би ще имате проблем с Интрастат

Гост (гост), да посочиш и основанието за издаване на кредитно известие в случая?

Няма значение, щом това е единствения начин, по който мога да опитам да оправя нещата ще го използвам. Ще измислим основание. Може би англичаните ще помогнат - те нямали нищо против. Благодаря ти "Гост" - наистина заслужаваш главна буква :)