Имам следния проблем
внасяме резервни части от Европа
осчетоводявам ф-ри пиша протокол и интрастата готов да ама не
след няколко месеца издавам левова фактура към доставчика на резервните части
за труд,той ми превежда парите сега тази фактура трябва ли
да я третирам като износ тук няма движение на стоки а само цена на труда
доставчика не иска фактура за тази услуга
мойта фактура е със ДДС
и нея включвам в интрастата
ДАЛИ Е ПРАВЕЛНО

За какво е упражнен този труд и какво отношение има към доставчика на резервните части??

ИНТАРСТАТ е само за движението на стоки, да не говорим, че има прагове за пристиганията и изпращанията.

Защо издавате ф-рата с ДДС?

труда е за гаранционна подръжка
където се сменят части на копирна техника произведена от вносителя
а за интрастата щом щом има ВОД тя трябва да се отрази в дневниците по ДДС
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАГА ЗА ПРИСТИГАНИЯ
няма основание за тези фактури които издаваме и ни плащат да няма ДДС
НЯМА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ и нали този приход трябвя да го отразим в счетоводството

Относно интрастат - според мен се декларира само реално движение на стоки - не на услуги. Замо за преработка по договор, ако стоките се връщат обратно, труда се калкулира в стойността. Но твоя случай не е такъв

Христова, извинявай, но много неразбрано пишеш. Така омеши нещата...