Здравейте, трябва ми малко помощ за следните въпроси свързани с ВОД......лаик съм по темата , простете.

Днес 20.11.2008 г. един клиент ми носи фактура с дата 23.09.2008г. за покупка от Дания на машини за производствен цех на стойност 107 000 евро. Доколкото разбирам и машините са получени с ЧМР в България през септември. На въпросът ми защо тая фактура не съм я видял по рано , получих отговор че мислел че не трябва да се осчетоводява докато не извърши плащане по нея.

Та въпросът ми е:
- Ако съставя протокол по чл.117 и я включа в дневниците за покупки и продажби за м. 11 ще има ли последици и какви?
- Има ли някакъв начин да замажа положението че да няма последици?

според мене по добре я включи със закъснение отколкото да не я включиш

За включване то е ясно. Включвай и не питай повече...

И да кажеш на клиента да пали по три пъти по три свещи дневно..... и да чака.:)))

Е, най-много глоба )))
ХХХ

а дали датския доставчик е регистриран по ддс - проверихте ли това ?

Да регистриран е , голяма фирма е има си техен номер по ДДС .
тя самата фактура е над 100 000 евро и надхвърля праговете им за регистрация

Това все пак не е ли ВОП или просто техническа грешка?

Да ние купуваме от датската фирма .
По горе ВОД е техническа грешка.

1.Виж ЧМР от коя дата е-дано то да е от октомври.
2.Няма начин "да замажеш положението"освен ако не се съгласи клиента ти да анулира тази фактура и да ти напише друга (10 месец).
3.Пишеш си протокола и си плащаш глобата.

подобен е и моят случай - но ме информираха нападжиите, че българската фирма е получател на услуга от ЕС, но случайт е още по-тежък, защото периодът е април-юни. та се чудя кое е по-малкото зло - да направя протокол с дата ноември, макар сделката да е най-късно юнска, да включа протокола в ноември и да ползвам кредита по него/тогава глобата ще е евентуално в размера на неначисления на време ддс.

ако направя протокола с по-ранна дата/да речем с дата до 15-то число на месеца, следващ месеца на сделката/ ми се струва, че ме грози опасност от една страна за глоба за невключване на документа в съответния месец, а от друга страна - непризнаване на кредит по самоначисления данък. какво ще ме посъветвате хора, които имате по-голям опит и знания?